Решение №234 "О внесении изменений в Бюджет муниципального образования «Город Воткинск» на 2012 год плановый период 2013 и 2014 годов"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Воткинск», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Воткинск», Дума решает:
Внести следующие изменения в Бюджет муниципального образования «Город Воткинск» на 2012 год:
1) в статью 1:
а) в части 1:
в пункте 1 слова «в сумме 1780942,3 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 1821957,9 тыс. руб.»;
в пункте 2 слова «в сумме 1835209,8 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 1877928,2 тыс. руб.»;
б) в части 3 слова «в сумме 53267,5 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 54970,3 тыс. руб.»;
2) в пункте 1 части 3 статьи 6 слова «в сумме 18823 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 18875,2 тыс. руб.»;
3) в пункте 1 части 1 статьи 11 слова «в сумме 592886,3 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 600278,8 тыс. руб.»;
4) в приложение № 1 «Доходы бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2012 год по основным источникам»:
Код
Наименование
Сумма (тыс. руб.)
Утвержде-
но
Уточнено
1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
609142
608482
1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
396286
400737
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
396286
400737
1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
35177
36416
1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
35157
36367
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
20
49
1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
61386
62573
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
11521
13481
1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
49865
49092
1 07 01020 01 0000 110
НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
141
262
1 08 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
5974
4540
1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
200
11
1 11 00000 00 000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
36716
34200
1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
2900
3595
1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
2900
3595
1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
8971
4701
117 00000 00 0000 000
ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1687
1743
2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1171800,3
1213475,9
2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1165994,0
1210266,1
2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
449090,1
493037,4
2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
590566,8
590866,6
2 02 04000 00 0000 151
Иные межбюджетные трансферты
88575,1
88600,1
2 07 00000 00 0000 180
Прочие безвозмездные поступления
4103,5
3209,8
2 07 04000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
4103,5
3209,8
2 19 00000 00 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
1702,8
0
ВСЕГО ДОХОДОВ
1780942,3
1821957,9
01050201040 000 000
Остатки средств бюджета на 01.01.2012 г.
53267,5
54970,3
в том числе целевые
16758,7
18461,5
БАЛАНС
1835209,8
1877928,2
5) в приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований Бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации»:
Код
Наименование
Сумма (тыс. руб.)
Утверждено
Уточнено
0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
102505,1
103036,4
0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
2400,0
2382,5
0103
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
16702,7
16884,0
0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
63937,2
64615,0
0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
9013,3
8772,5
0111
Резервные фонды
141,4
0
0113
Другие общегосударственные вопросы
9813,9
9885,8
0400
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
118653,6
146340,4
0409
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
95919,6
123577,6
0412
Другие вопросы в области национальной экономики
22734,0
22762,8
0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
298995,2
301770,0
0501
Жилищное хозяйство
54746,3
54928,1
0502
Коммунальное хозяйство
192832,1
193332,2
0503
Благоустройство
46151,0
48648,9
0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
5265,8
4860,8
0700
ОБРАЗОВАНИЕ
755976,6
774916,0
0701
Дошкольное образование
275587,7
286587,7
0702
Общее образование
420771,0
428266,4
0709
Другие вопросы в области образования
52118,3
52562,3
0800
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
58420,7
57942,0
0801
Культура
55285,9
54731,9
0804
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
3134,8
3210,1
0900
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
300140,3
301340,7
0901
Стационарная медицинская помощь
159272,5
159469,6
0902
Амбулаторная помощь
58026,8
58650,4
0903
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
3589,9
3369,2
0904
Скорая медицинская помощь
39116,5
29611,9
0905
Санаторно-оздоровительная помощь
19203,2
19203,2
0909
Другие вопросы в области образования
27789,8
27894,8
1000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
141909,8
133638,3
1002
Социальное обслуживание населения
23148,9
23201,9
1003
Социальное обеспечение населения
78095,8
69733,3
1004
Охрана семьи и детства
38698,7
38736,7
1100
Физическая культура и спорт
52342,1
52678,0
1101
Физическая культура
4993,5
5329,4
ИТОГО РАСХОДОВ
1835209,8
1877928,2
6) в приложение № 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита Бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2012 год»:
Код
Наименование
Сумма (тыс. руб.)
Утверждено
Уточнено
000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
-21 000
0
000 01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации ( в том числе на погашение бюджетного кредита , полученного по кредитному договору от 24.03.2009 г. № 27 ,подлежащему реструктуризации на 2012 год в сумме 6000 тыс.руб., на погашение бюджетного кредита, полученного по кредитному договору от 25 марта 2010 г. № 19, подлежащему реструктуризации в 2012 году в сумме 15000 тыс.руб. )
-21 000
0
000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
9000,0
36508,8
000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
12 000
1000,0
000 01 06 05 01 00 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации
12 000
1000,0
000 01 06 05 01 04 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации
12 000
1000,0
ИТОГО
0
37508,8
7) в приложение № 11 «Ведомственная структура расходов Бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2012 год»:
Наименование
Главный распорядитель
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Сумма (тыс.руб.)
Утвержде
но
Уточнено
Администрация города Воткинска
933
84734,4
85300,2
Общегосударственные вопросы
933
0100
61444,3
61974,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
933
0104
60835,3
61535,3
Руководство и управление в сфере установленных функций
933
0104
0010000
3500,1
3500,1
Государственная регистрация актов гражданского состояния
933
0104
0013800
3500,1
3500,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы
933
0104
0013800
121
2432,0
2576,8
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
933
0104
0013800
242
211,0
205,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
933
0104
0013800
244
854,5
715,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
933
0104
0020000
49805,3
49805,3
Центральный аппарат
933
0104
0020400
47661,3
47677,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы
933
0104
0020400
121
43242,5
43258,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
933
0104
0020400
122
20,0
11,3
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
933
0104
0020400
242
1643,2
1627,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
933
0104
0020400
244
2704,6
2729,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
933
0104
0020800
2144,0
2127,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы
933
0104
0020800
121
2144,0
2127,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
933
0104
5200000
0
595,5
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов
933
0104
5202400
0
595,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы
933
0104
5202400
121
0
595,5
Межбюджетные трансферты
933
0104
5210000
6808,6
6913,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникших при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
933
0104
5210200
6808,6
6913,1
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей
933
0104
5210209
290,0
308,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
933
0104
5210209
121
253,0
272,7
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
933
0104
5210209
242
10,0
8,3
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
933
0104
5210210
904,0
958,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
933
0104
5210210
121
793,0
888,3
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
933
0104
5210210
242
23,9
14,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
933
0104
5210210
244
86,0
54,3
Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела
933
0104
5210211
850,0
882,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы
933
0104
5210211
121
570,0
602,5
Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
933
0104
5210218
399,0
399,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
933
0104
5210218
121
348,0
349,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
933
0104
5210218
244
22,5
21,3
Организация опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
933
0104
5210219
2183,0
2183,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
933
0104
5210219
121
1810,0
1881,5
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
933
0104
5210219
242
48,4
181,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
933
0104
5210219
244
324,6
119,8
Организация оказания медицинской помощи на территории муниципального образования в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Удмуртской Республики (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)
933
0104
5210228
2182,6
2182,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы
933
0104
5210228
121
2019,0
2057,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
933
0104
5210228
122
1,0
3,7
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
933
0104
5210228
242
0
25,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
933
0104
5210228
244
162,6
95,9
Резервные фонды
933
0111
141,4
0
Резервные фонды
933
0111
0700000
141,4
0
Резервные фонды местных администраций
933
0111
0700500
141,4
0
Специальные расходы
933
0111
0700500
880
141,4
0
Другие общегосударственные вопросы
933
0113
391,0
362,2
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
933
0113
0900000
80,6
51,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
933
0113
0900200
80,6
51,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
933
0113
0900200
244
60,0
31,2
Оценка рыночной стоимости права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
933
0113
0900200
244
60,0
31,2
Национальная экономика
933
0400
16525,0
16553,8
Другие вопросы в области национальной экономики
933
0412
16525,0
16553,8
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
933
0412
3380000
0
28,8
Реализация генерального плана муниципального образования «Город Воткинск»
933
0412
3380000
0
28,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
933
0412
3380000
244
0
28,8
Образование
933
0700
2620,7
2612,9
Общее образование
933
0702
1560,0
1552,2
Мероприятия в области образования
933
0702
4360000
1560,0
1552,2
Модернизация региональных систем общего образования
933
0702
4362100
1560,0
1552,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
933
0702
4362100
242
1560,0
1552,2
Социальная политика
933
1000
565,0
580,0
Социальное обеспечение населения
933
1003
75,0
90,0
Резервные фонды
933
1003
0700000
75,0
90,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
933
1003
0700400
75,0
90,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
933
1003
0700400
321
75,0
90,0
Воткинская городская Дума
934
19522,7
19686,5
Общегосударственные вопросы
934
0100
19522,7
19686,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской федерации и муниципального образования
934
0102
2400,0
2382,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
934
0102
0020000
2400,0
2352,7
Глава муниципального образования
934
0102
0020300
2400,0
2352,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы
934
0102
0020300
121
2400,0
2352,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
934
0102
5200000
0
29,8
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов
934
0102
5202400
0
29,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
934
0102
5202400
121
0
29,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
934
0103
16702,7
16884,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
934
0103
0020000
16232,0
16279,3
Центральный аппарат
934
0103
0020400
14882,0
14896,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
934
0103
0020400
121
9453,0
9503,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
934
0103
0020400
122
7,0
2,4
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
934
0103
0020400
242
428,0
456,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
934
0103
0020400
244
4920,0
4866,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
934
0103
0020400
852
74,0
67,4
Депутаты представительного органа муниципального образования
934
0103
0021200
1350,0
1383,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы
934
0103
0021200
121
1350,0
1383,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
934
0103
5200000
0
134,0
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов
934
0103
5202400
0
134,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
934
0103
5202400
121
0
134,0
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
935
288902,2
310330,7
Общегосударственные вопросы
935
0100
3182,7
3160,5
Функционирование Правительства Российской Федерации , высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
935
0104
3101,9
3079,7
Межбюджетные трансферты
935
0104
5210000
3101,9
3079,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
935
0104
5210200
3101,9
3079,7
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
935
0104
5210215
3072,3
3072,3
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
935
0104
5210215
242
296,0
282,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
935
0104
5210215
244
382,6
395,9
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильём инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
935
0104
5210226
29,6
7,4
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
935
0104
5210226
242
29,6
0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
935
0104
5210226
244
0
7,4
Национальная экономика
935
0400
93929,6
121587,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
935
0409
93929,6
121587,6
Дорожное хозяйство
935
0409
3150000
40421,6
37820,9
Содержание и управление дорожным хозяйством
935
0409
3150100
30276,6
27736,6
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
935
0409
3150103
30276,6
27736,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
935
0409
3150103
244
30276,6
27736,6
Поддержка дорожного хозяйства
935
0409
3150200
10145,0
10084,3
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
935
0409
3150201
10145,0
10084,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
935
0409
3150201
244
10145,0
10084,3
Региональные целевые программы
935
0409
5220000
50000,0
80258,7
Республиканская целевая программа «Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010-2015годы)»
935
0409
5220900
50000,0
80258,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
935
0409
5220900
244
50000,0
80258,7
Жилищно-коммунальное хозяйство
935
0500
118760,6
121535,3
Жилищное хозяйство
935
0501
54746,3
54928,1
Поддержка жилищного хозяйства
935
0501
3500000
413,7
595,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства
935
0501
3500300
413,7
595,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
935
0501
3500300
244
413,7
595,5
Благоустройство
935
0503
46151,0
48648,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
935
0503
5200000
0
104,0
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов
935
0503
5202400
0
104,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
935
0503
5202400
244
0
104,0
Благоустройство
935
0503
6000000
41900,3
44294,2
Уличное освещение
935
0503
6000100
22336,0
24597,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
935
0503
6000100
244
22336,0
24597,5
Наружное освещение города
935
0503
6000100
244
13846,0
16029,4
Содержание наружного освещения города
935
0503
6000100
8490,0
8568,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
935
0503
6000100
244
8490,0
8568,1
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства
935
0503
6000200
13831,8
13940,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
935
0503
6000200
244
13831,8
13940,2
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
935
0503
6000500
2584,9
2608,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
935
0503
6000500
244
2584,9
2608,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
935
0505
4279,0
4374,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
935
0505
0020000
4093,3
4118,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
935
0505
0029900
4093,3
4118,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
935
0505
0029900
242
93,4
96,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
935
0505
0029900
244
579,0
600,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
935
0505
5200000
0
70,0
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов
935
0505
5202400
0
70,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
935
0505
5202400
111
0
70,0
Охрана окружающей среды
935
0600
1896,0
1896,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
935
0603
1896,0
1896,0
Состояние окружающей среды и природопользования
935
0603
4100000
1896,0
1896,0
Природоохранные мероприятия
935
0603
4100100
1896,0
1896,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
935
0603
4100100
244
1752,0
1840,0
Премии и гранты
935
0603
4100100
350
144,0
56,0
Социальная политика
935
1000
71133,3
62151,3
Социальное обеспечение населения
935
1003
71133,3
62151,3
Социальная помощь
935
1003
5050000
68157,6
58975,6
Представление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
935
1003
5054800
49182,0
40000,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
935
1003
5054800
321
48695,0
39603,9
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан
935
1003
5054800
323
487,0
396,1
Межбюджетные трансферты
935
1003
5210000
2975,7
3175,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
935
1003
5210200
2975,7
3175,7
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей
935
1003
5210209
2291,7
2491,7
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
935
1003
5210209
2291,7
2491,7
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
935
1003
5210209
321
2268,8
2466,8
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан
935
1003
5210209
323
22,9
24,9
Управление здравоохранения Администрации города Воткинска
937
211449,9
212090,3
Здравоохранение
937
0900
210992,4
211592,8
Стационарная медицинская помощь
937
0901
83969,9
83766,9
Межбюджетные трансферты
937
0901
5210000
77384,8
77181,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникших при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
937
0901
5210200
77384,8
77181,8
Организация оказания медицинской помощи на территории муниципального образования в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Удмуртской Республики (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)
937
0901
5210228
77384,8
77181,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
937
0901
5210228
112
10,0
9,5
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
937
0901
5210228
242
78,3
69,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
937
0901
5210228
244
3404,7
3416,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
937
0901
5210228
611
69235,8
69032,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
937
0901
5210228
852
3,0
1,4
Амбулаторная помощь
937
0902
44181,4
44605,2
Межбюджетные трансферты
937
0902
5210000
39878,5
40302,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникших при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
937
0902
5210200
39878,5
40302,2
Организация оказания медицинской помощи на территории муниципального образования в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Удмуртской Республики (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)
937
0902
5210228
38878,5
39302,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
937
0902
5210228
112
14,6
12,5
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
937
0902
5210228
242
88,9
73,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
937
0902
5210228
244
1737,5
1758,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
937
0902
5210228
611
33935,5
34359,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
937
0902
5210228
852
4,0
0,6
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
937
0903
3689,9
3369,2
Межбюджетные трансферты
937
0903
5210000
3443,7
3223,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникших при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
937
0903
5210200
3443,7
3223,0
Организация оказания медицинской помощи на территории муниципального образования в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Удмуртской Республики (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)
937
0903
5210228
3443,7
3223,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
937
0903
5210228
611
3543,7
3223,0
Скорая медицинская помощь
937
0904
29116,5
29611,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
937
0904
5200000
5416,1
5911,5
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
937
0904
5201800
5416,1
5911,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
937
0904
5201800
612
5416,1
5911,5
Другие вопросы в области здравоохранения
937
0909
27789,8
27894,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
937
0909
5200000
0
105,0
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов
937
0909
5202400
0
105,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
937
0909
5202400
111
0
105,0
Межбюджетные трансферты
937
0909
5210000
23440,6
23440,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
937
0909
5210200
23440,6
23440,6
Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в домах ребенка
937
0909
5210214
19171,2
19171,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы
937
0909
5210214
111
14772,2
14095,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
937
0909
5210214
112
12,5
29,7
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
937
0909
5210214
242
54,2
47,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
937
0909
5210214
244
4322,3
4988,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
937
0909
5210214
852
10,0
10,4
Организация оказания медицинской помощи на территории муниципального образования в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Удмуртской Республики (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)
937
0909
5210228
4269,4
4269,4
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
937
0909
5210228
242
303,4
311,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
937
0909
5210228
244
279,0
273,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
937
0909
5210228
852
6,0
3,7
Социальная политика
937
1000
375,8
415,8
Социальное обеспечение населения
937
1003
375,8
415,8
Межбюджетные трансферты
937
1003
5210000
375,8
415,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
937
1003
5210200
375,8
415,8
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учету (регистрации) многодетных семей
937
1003
5210209
375,8
415,8
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям (бесплатные медикаменты для детей в возрасте до 6 лет)
937
1003
5210209
375,8
415,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
937
1003
5210209
612
375,8
415,8
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
938
126305,4
126383,6
Образование
938
0700
57601,1
57822,1
Общее образование
938
0702
53256,4
53477,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
938
0702
5200000
0
221,0
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов
938
0702
5202400
0
221,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
938
0702
5202400
622
0
221,0
Региональные целевые программы
938
0702
5220000
158,0
158,0
Республиканская целевая программа «Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики (2011-2013 годы)»
938
0702
5227400
158,0
158,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
938
0702
5227400
612
79,6
76,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
938
0702
5227400
622
78,4
81,6
Культура и кинематография
938
0800
57360,6
56882,0
Культура
938
0801
53025,9
53671,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
938
0801
4400000
33526,6
33642,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
938
0801
4409900
33526,6
33642,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
938
0801
4409900
611
32386,6
32152,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
938
0801
4409900
612
1140,0
1490,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
938
0801
4500000
5059,6
4389,6
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
938
0801
4508500
5059,6
4389,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
938
0801
4508500
244
3069,6
2399,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
938
0804
3134,8
3210,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
938
0804
4520000
2012,1
2033,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
938
0804
4529900
2012,1
2033,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы
938
0804
4529900
111
1491,0
1512,5
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
938
0804
4529900
242
379,4
380,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
938
0804
4529900
244
141,1
140,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
938
0804
5200000
0
53,8
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов
938
0804
5202400
0
53,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
938
0804
5202400
111
0
43,0
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
938
0804
5202400
242
0
5,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
938
0804
5202400
244
0
5,4
Физическая культура и спорт
938
1100
11173,6
11509,5
Физическая культура
938
1101
4574,9
4910,8
Центры спортивной подготовки
(сборные команды)
938
1101
4820000
3207,0
3397,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
938
1101
4829900
3207,0
3397,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
938
1101
4829900
621
3207,0
3397,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
938
1101
5120000
630,0
703,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
938
1101
5129700
630,0
703,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
938
1101
5129700
244
630,0
703,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
938
1101
5200000
0
72,9
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов
938
1101
5202400
0
72,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
938
1101
5202400
244
0
72,9
Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска
939
355337,9
366038,6
Другие общегосударственные вопросы
939
0113
9331,1
9431,8
Центральный аппарат
939
0113
0020400
6882,9
6882,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
939
0113
0020400
244
473,5
472,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
939
0113
0020400
852
10,0
11,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
939
0113
5200000
0
100,7
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов
939
0113
5202400
0
100,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы
939
0113
5202400
121
0
100,7
Жилищно-коммунальное хозяйство
939
0500
180234,7
180234,7
Коммунальное хозяйство
939
0502
179247,9
179747,9
Федеральные целевые программы
939
0502
1000000
3711,0
4211,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
939
0502
1020000
3711,0
4211,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
939
0502
1020200
0
500,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
939
0502
1020200
622
0
500,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
939
0505
986,8
486,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
939
0505
0020000
902,0
402,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
939
0505
0029900
902,0
402,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
939
0505
0029900
611
646,0
401,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
939
0505
0029900
621
256,0
0,2
Образование
939
0700
26256,7
36256,7
Дошкольное образование
939
0701
17882,6
27882,6
Федеральные целевые программы
939
0701
1000000
17881,3
27881,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
939
0701
1020000
17881,3
27881,3
Строительство объектов общегражданского назначения
939
0701
1020200
17881,3
27881,3
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям
939
0701
1020200
415
10600,0
20600,0
Здравоохранение
939
0900
89147,9
89747,9
Стационарная медицинская помощь
939
0901
75302,6
75702,7
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации государственных учреждений
939
0901
0960000
75244,8
75244,9
Региональная программа модернизации здравоохранения Удмуртской Республики на 2011-2012 годы
939
0901
0961100
72491,8
72491,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
939
0901
0961100
622
62103,6
62103,7
Федеральные целевые программы
939
0901
1000000
57,8
457,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
939
0901
1020000
57,8
457,8
Строительство объектов общегражданского назначения
939
0901
1020200
57,8
457,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
939
0901
1020200
622
0
400,0
Амбулаторная помощь
939
0902
13845,3
14045,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
939
0902
1020000
284,1
484,0
Строительство объектов общегражданского назначения
939
0902
1020200
284,1
484,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
939
0902
1020200
612
284,1
284,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
939
0902
1020200
622
0
200,0
Управление образования Администрации города Воткинска
941
683969,5
693216,0
Образование
941
0700
669396,9
678123,1
Дошкольное образование
941
0701
256644,4
257644,4
Детские дошкольные учреждения
941
0701
4200000
250885,0
251885,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
941
0701
4209900
250885,0
251885,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
941
0701
4209900
111
5522,0
5505,8
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
941
0701
4209900
242
36,2
112,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
941
0701
4209900
244
1711,3
1652,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
941
0701
4209900
611
241086,5
242086,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
941
0701
4209900
852
10,0
8,8
Общее образование
941
0702
358693,5
365975,7
Школы –детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
941
0702
4210000
29411,2
28411,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
941
0702
4219900
29411,2
28411,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
941
0702
4219900
611
24583,5
23583,5
Школы- интернаты
941
0702
4220000
10186,7
9884,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
941
0702
4229900
10186,7
9884,9
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
941
0702
4229900
242
168,6
158,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
941
0702
4229900
244
9700,4
9413,6
Детские дома
941
0702
4240000
118,3
128,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
941
0702
4249900
118,3
128,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
941
0702
4249900
244
118,3
128,3
Мероприятия в области образования
941
0702
4360000
14395,6
14455,6
Модернизация региональных систем общего образования
941
0702
4362100
14395,6
14455,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
941
0702
4362100
244
727,8
721,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
941
0702
4362100
612
13611,8
13678,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
941
0702
5200000
7042,4
7186,4
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
941
0702
5200900
7042,4
7186,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы
941
0702
5200900
111
375,8
387,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
941
0702
5200900
612
6666,6
6799,2
Межбюджетные трансферты
941
0702
5210000
250917,0
259287,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
941
0702
5210200
250917,0
259287,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного (в общеобразовательных учреждениях), начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
941
0702
5210201
214117,0
221858,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
941
0702
5210201
111
13818,7
14261,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
941
0702
5210201
611
200129,3
207427,6
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонением в развитии
941
0702
5210207
15717,0
16346,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
941
0702
5210207
111
12385,8
13014,8
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
941
0702
5210207
242
22,0
113,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
941
0702
5210207
244
3247,2
3155,8
Молодежная политика и оздоровление детей
941
0707
3780,5
3780,5
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей
941
0707
4320000
3581,0
3581,0
Оздоровление детей
941
0707
4320200
3581,0
3581,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
941
0707
4320200
611
1894,9
2189,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
941
0707
4320200
612
890,0
595,0
Другие вопросы в области образования
941
0709
50278,5
50722,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
941
0709
4520000
24784,3
24779,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
941
0709
4529900
24784,3
24779,3
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
941
0709
4529900
242
819,0
848,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
941
0709
4529900
244
2453,8
2434,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
941
0709
4529900
852
58,0
43,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
941
0709
5200000
0
449,0
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов
941
0709
5202400
0
449,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
941
0709
5202400
111
0
449,0
Социальная политика
941
1000
14572,6
15092,9
Межбюджетные трансферты
941
1003
5210000
2736,1
3256,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
941
1003
5210200
2736,1
3256,4
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учету (регистрации) многодетных семей
941
1003
5210209
2736,1
3256,4
Питание детей из многодетных семей
941
1003
5210209
2736,1
3256,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
941
1003
5210209
612
2736,1
3256,4
Управление финансов Администрации города Воткинска
943
9057,3
8802,7
Общегосударственные вопросы
943
0100
8231,3
7976,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля
943
0106
8231,3
7976,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
943
0106
0020000
8192,2
7846,1
Центральный аппарат
943
0106
0020400
8192,2
7846,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
943
0106
5200000
0
91,5
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов
943
0106
5202400
0
91,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы
943
0106
5202400
121
0
91,5
Управление социальной поддержки населения Администрации города Воткинска
944
42912,6
42994,8
Социальная политика
944
1000
42857,1
42939,3
Социальное обеспечение населения
944
1003
3575,6
3619,8
Резервные фонды
944
1003
0700000
203,0
213,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
944
1003
0700400
203,0
213,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
944
1003
0700400
321
66,0
76,0
Межбюджетные трансферты
944
1003
5210000
1881,0
1915,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
944
1003
5210200
1881,0
1915,2
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учету (регистрации) многодетных семей
944
1003
5210209
1881,0
1915,2
Проезд детей из многодетных семей
944
1003
5210209
1881,0
1915,2
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
944
1003
5210209
321
1881,0
1915,2
Целевые программы муниципальных образований
944
1003
7950000
1309,6
1309,6
Муниципальная целевая программа социальной поддержки населения города Воткинска «Забота» на 2010-2014 годы
944
1003
7950900
1309,6
1309,6
Социальная помощь
944
1003
7950900
381,8
381,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
944
1003
7950900
244
123,1
128,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
944
1003
7950900
321
255,8
251,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
944
1003
7950900
852
2,9
2,7
Охрана семьи и детства
944
1004
26862,2
26900,2
Социальная помощь
944
1004
5050000
8657,2
8643,0
Федеральный закон от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
944
1004
5050500
671,2
657,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
944
1004
5050502
671,2
657,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
944
1004
5050502
313
671,2
657,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
944
1004
5200000
18205,0
18257,2
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, также оплата труда приемного родителя
944
1004
5201300
18205,0
18257,2
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
944
1004
5201320
16945,0
16997,2
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
944
1004
5201320
313
16945,0
16997,2
Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
946
12236,0
12289,0
Социальная политика
946
1000
12236,0
12289,0
Межбюджетные трансферты
946
1002
5210000
11709,0
11762,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
946
1002
5210200
11709,0
11762,0
Социальное обслуживание населения
946
1002
5210202
11709,0
11762,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
946
1002
5210202
111
8325,0
8378,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
946
1002
5210202
112
27,0
16,2
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
946
1002
5210202
242
96,5
94,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
946
1002
5210202
244
3240,5
3253,8
Контрольно-счетное управление города Воткинска
947
0106
782,0
795,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля
947
0106
782,0
795,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
947
0106
0020000
710,0
710,0
Центральный аппарат
947
0106
0020400
369,4
334,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы
947
0106
0020400
121
176,4
141,4
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
947
0106
0020400
242
115,4
110,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
947
0106
0020400
244
77,5
82,5
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители
947
0106
0022400
340,6
375,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы
947
0106
0022400
121
340,6
375,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
947
0106
5200000
0
13,8
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов
947
0106
5202400
0
13,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
947
0106
5202400
121
0
13,8
ИТОГО РАСХОДОВ
1835209,8
1877928,2
8) в приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований на 2012 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов Бюджета муниципального образования «Город Воткинск»:
Наименование
Раздел (подраздел)
Целевая статья
Вид
расхо
да
Сумма (тыс. руб.)
утверждено
Уточнено
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
102505,1
103036,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской федерации и муниципального образования
0102
2400,0
2382,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0102
0020000
2400,0
2352,7
Глава муниципального образования
0102
0020300
2400,0
2352,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0102
0020300
121
2400,0
2352,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0102
5200000
0
29,8
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов
0102
5202400
0
29,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0102
5202400
121
0
29,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
0103
16702,7
16884,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0103
0020000
16232,0
16279,3
Центральный аппарат
0103
0020400
14882,0
14896,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0103
0020400
121
9453,0
9503,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
0103
0020400
122
7,0
2,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0103
0020400
242
428,0
456,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0103
0020400
244
4920,0
4866,8
Депутаты представительного органа муниципального образования
0103
0021200
1350,0
1383,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0103
0021200
121
1350,0
1383,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0103
5200000
0
134,0
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов
0103
5202400
0
134,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0103
5202400
121
0
134,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительной органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
63937,2
64615,0
Руководство и управление в сфере установленных функций
0104
0010000
3500,1
3500,1
Государственная регистрация актов гражданского состояния
0104
0013800
3500,1
3500,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0104
0013800
121
2432,0
2576,8
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0104
0013800
242
211,0
205,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0104
0013800
244
854,5
715,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0104
0020000
49805,3
49805,3
Центральный аппарат
0104
0020400
47661,3
47677,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0104
0020400
121
43242,5
43258,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
0104
0020400
122
20,0
11,3
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0104
0020400
242
1643,2
1627,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0104
0020400
244
2704,6
2729,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
0104
0020800
2144,0
2127,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0104
0020800
121
2144,0
2127,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0104
5200000
0
595,5
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов
0104
5202400
0
595,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0104
5202400
121
0
595,5
Межбюджетные трансферты
0104
5210000
9910,5
10015,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникших при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
0104
5210200
9910,5
10015,0
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей
0104
5210209
290,0
308,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0104
5210209
121
253,0
272,7
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0104
5210209
242
10,0
8,3
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
0104
5210210
904,0
958,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0104
5210210
121
793,0
888,3
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0104
5210210
242
23,9
14,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0104
5210210
244
86,0
54,3
Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела
0104
5210211
850,0
882,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0104
5210211
121
570,0
602,5
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
0104
5210215
3072,3
3072,3
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0104
5210215
242
296,0
282,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0104
5210215
244
382,6
395,9
Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
0104
5210218
399,0
399,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0104
5210218
121
348,0
349,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0104
5210218
244
22,5
21,3
Организация опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
0104
5210219
2183,0
2183,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0104
5210219
121
1810,0
1881,5
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0104
5210219
242
48,4
181,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0104
5210219
244
324,6
119,8
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
0104
5210226
29,6
29,6
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0104
5210226
242
29,6
22,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0104
5210226
244
0
7,4
Организация оказания медицинской помощи на территории муниципального образования в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Удмуртской Республики (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)
0104
5210228
2182,6
2182,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0104
5210228
121
2019,0
2057,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
0104
5210228
122
1,0
3,7
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0104
5210228
242
0
25,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0104
5210228
244
162,6
95,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
9013,3
8772,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0106
0020000
8902,3
8556,1
Центральный аппарат
0106
0020400
8561,6
8180,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0106
0020400
121
7082,6
7047,6
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0106
0020400
242
758,4
484,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0106
0020400
244
707,2
635,2
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители
0106
0022400
340,6
375,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0106
0022400
121
340,6
375,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0106
5200000
0
105,3
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов
0106
5202400
0
105,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0106
5202400
121
0
105,3
Резервные фонды
0111
141,4
0
Резервные фонды
0111
0700000
141,4
0
Резервные фонды местных администраций
0111
0700500
141,4
0
Специальные расходы
0111
0700500
880
141,4
0
Другие общегосударственные вопросы
0113
9813,9
9885,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
0113
0900000
2530,9
2502,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
0113
0900200
2530,9
2502,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0113
0900200
244
2388,3
2359,5
Оценка рыночной стоимости права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
0113
0900200
244
60,0
31,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0113
5200000
0
100,7
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов
0113
5202400
0
100,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0113
5202400
121
0
100,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
118653,6
146340,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
95919,6
123577, 6
Дорожное хозяйство
0409
3150000
42411,6
39871, 6
Содержание и управление дорожным хозяйством
0409
3150100
32266,6
29726,6
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
0409
3150103
32266,6
29726,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0409
3150103
244
30276,6
27736, 6
Поддержка дорожного хозяйства
0409
3150200
10145,0
10084,3
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
0409
3150201
10145,0
10084,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0409
3150201
244
10145,0
10084,3
Региональные целевые программы
0409
5220000
50000,0
80258,7
Республиканская целевая программа «Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010-2015годы)»
0409
5220900
50000,0
80258,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0409
5220900
244
50000,0
80258,7
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
22734,0
22762,8
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
0412
3380000
0
28,8
Реализация генерального плана муниципального образования «Город Воткинск»
0412
3380000
0
28,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0412
3380000
244
0
28,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
298995,2
301770,0
Жилищное хозяйство
0501
54746,3
54928,1
Поддержка жилищного хозяйства
0501
3500000
413,7
595,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства
0501
3500300
413,7
595,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0501
3500300
244
413,7
595,5
Коммунальное хозяйство
0502
192832,1
193332,2
Строительство объектов общегражданского назначения
0502
1020200
0
500,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
0502
1020200
622
0
500,0
Благоустройство
0503
46151,0
48648,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0503
5200000
0
104,0
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов
0503
5202400
0
104,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0503
5202400
244
0
104,0
Благоустройство
0503
6000000
41900,3
44294,2
Уличное освещение
0503
6000100
22336,0
24597,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0503
6000100
244
22336,0
24597,5
Наружное освещение города
0503
6000100
244
13846,0
16029,4
Содержание наружного освещения города
0503
6000100
8490,0
8568,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0503
6000100
244
8490,0
8568,1
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства
0503
6000200
13831,8
13940,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0503
6000200
244
13831,8
13940,2
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
0503
6000500
2584,9
2608,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0503
6000500
244
2584,9
2608,9
Другие вопросы в области жилищно–коммунального хозяйства
0505
5265,8
4860,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0505
0020000
4995,3
4520,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0505
0029900
4995,3
4520,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0505
0029900
242
93,4
96,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0505
0029900
244
579,0
600,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
0505
0029900
611
646,0
401,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
0505
0029900
621
530,0
274,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0505
5200000
0
70,0
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов
0505
5202400
0
70,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0505
5202400
111
0
70,0
Охрана окружающей среды
0600
1896
1896
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
0603
1896
1896
Состояние окружающей среды и природопользования
0603
4100000
1896
1896
Природоохранные мероприятия
0603
4100100
1896
1896
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0603
4100100
244
1752
1840,0
Премии и гранты
0603
4100100
350
144
56,0
ОБРАЗОВАНИЕ
0700
755976,6
774916,0
Дошкольное образование
0701
275587,7
286587,7
Федеральные целевые программы
0701
1000000
17881,3
27881,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
0701
1020000
17881,3
27881,3
Строительство объектов общегражданского назначения
0701
1020200
17881,3
27881,3
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям
0701
1020200
415
10600,0
20600,0
Детские дошкольные учреждения
0701
4200000
251947,0
252947,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0701
4209900
251947,0
252947,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0701
4209900
111
5522,0
5505,8
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0701
4209900
242
36,2
112,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0701
4209900
244
2711,5
2652,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
0701
4209900
611
241086,5
242086,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
0701
4209900
852
10,0
8,8
Общее образование
0702
420771,0
428266,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
0702
4210000
29452,7
28452,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
4219900
29452,7
28452,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
0702
4219900
611
24583,5
23583,5
Школы- интернаты
0702
4220000
10186,7
9884,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
4229900
10186,7
9884,9
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0702
4229900
242
168,6
158,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0702
4229900
244
9700,4
9413,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
0702
4229900
852
38,0
33,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми
0702
4230000
91120,2
91120,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
4239900
91120,2
91120,2
Субсидии автономным учреждениям на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг
0702
4239900
621
27189,0
27489,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
0702
4239900
622
4027,0
3727,0
Детские дома
0702
4240000
118,3
128,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
4249900
118,3
128,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0702
4249900
244
118,3
128,3
Мероприятия в области образования
0702
4360000
17055,6
17107,8
Модернизация региональных систем общего образования
0702
4362100
17055,6
17107,8
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0702
4362100
242
1616,0
1608,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0702
4362100
244
727,8
721,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
0702
4362100
612
13611,7
13678,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0702
5200000
7042,4
7407,4
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
0702
5200900
7042,4
7186,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0702
5200900
111
375,8
387,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
0702
5200900
612
6666,6
6799,2
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов
0702
5202400
0
221,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
0702
5202400
622
0
221,0
Межбюджетные трансферты
0702
5210000
250917,0
259287,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
0702
5210200
250917,0
259287,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного (в общеобразовательных учреждениях), начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
0702
5210201
214117,0
221858,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0702
5210201
111
13818,7
14261,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
0702
5210201
611
200129,3
207427,6
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонением в развитии
0702
5210207
15717,0
16346,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0702
5210207
111
12385,8
13014,8
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0702
5210207
242
22,0
113,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0702
5210207
244
3247,0
3155,8
Региональные целевые программы
0702
5220000
298,0
298,0
Республиканская целевая программа «Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики (2011-2013 годы)»
0702
5227400
298,0
298,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
0702
5227400
612
149,6
146,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
0702
5227400
622
78,4
81,6
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
7499,6
7499,6
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей
0707
4320000
4694,0
4694,0
Оздоровление детей
0707
4320200
4694,0
4694,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
0707
4320200
611
1894,9
2189,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
0707
4320200
612
890,0
595,0
Другие вопросы в области образования
0709
52118,3
52562,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
0709
4520000
24784,3
24779,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0709
4529900
24784,3
24779,3
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0709
4529900
242
819,0
848,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0709
4529900
244
2453,8
2434,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0709
5200000
0
449,0
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов
0709
5202400
0
449,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0709
5202400
111
0
449,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
58420,7
57942,0
Культура
0801
55285,9
54731,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
0801
4400000
33526,6
33642,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0801
4409900
33526,6
33642,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
0801
4409900
611
32386,6
32152,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
0801
4409900
612
1140,0
1490,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
0801
4500000
5059,6
4389,6
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
0801
4508500
5059,6
4389,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0801
4508500
244
3069,6
2399,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
0804
3134,8
3210,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
0804
4520000
2012,1
2033,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0804
4529900
2012,1
2033,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0804
4529900
111
1491,0
1512,5
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0804
4529900
242
379,4
380,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0804
4529900
244
141,1
140,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0804
5200000
0
53,8
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов
0804
5202400
0
53,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0804
5202400
111
0
43,0
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0804
5202400
242
0
5,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0804
5202400
244
0
5,4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
0900
300140,3
301340,7
Стационарная медицинская помощь
0901
157703,5
159469,6
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации государственных учреждений
0901
0960000
75244,8
75244,9
Региональная программа модернизации здравоохранения Удмуртской Республики на 2011-2012 годы
0901
0961100
72491,8
72491,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
0901
0961100
622
62103,6
62103,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
0901
1020000
57,8
457,8
Строительство объектов общегражданского назначения
0901
1020200
57,8
457,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
0901
1020200
622
0
400,0
Межбюджетные трансферты
0901
5210000
75815,8
77181,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникших при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
0901
5210200
75815,8
77181,8
Организация оказания медицинской помощи на территории муниципального образования в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Удмуртской Республики (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)
0901
5210228
75815,8
77181,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
0901
5210228
112
10,0
9,5
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0901
5210228
242
78,3
69,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0901
5210228
244
3404,7
3416,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
0901
5210228
611
67666,8
69032,8
Амбулаторная помощь
0902
57325,8
58650,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
0902
1020000
284,1
484,0
Строительство объектов общегражданского назначения
0902
1020200
284,1
484,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
0902
1020200
612
284,1
284,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
0902
1020200
622
0
200,0
Межбюджетные трансферты
0902
5210000
39177,5
40302,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникших при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
0902
5210200
39177,5
40302,2
Организация оказания медицинской помощи на территории муниципального образования в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Удмуртской Республики (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)
0902
5210228
38177,5
39302,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
0902
5210228
112
14,6
12,5
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0902
5210228
242
88,9
73,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0902
5210228
244
1737,5
1758,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
0902
5210228
611
33234,5
34359,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
0902
5210228
852
4.0
0.6
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
0903
3689,9
3369,2
Межбюджетные трансферты
0903
5210000
3543,7
3223,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникших при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
0903
5210200
3543,7
3223,0
Организация оказания медицинской помощи на территории муниципального образования в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Удмуртской Республики (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)
0903
5210228
3543,7
3223,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
0903
5210228
611
3543,7
3223,0
Скорая медицинская помощь
0904
30904,5
29611,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0904
5200000
5416,1
5911,5
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
0904
5201800
5416,1
5911,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
0904
5201800
612
5416,1
5911,5
Санаторно-оздоровительная помощь
0905
19783,2
19203,2
Межбюджетные трансферты
0905
5210000
19237,5
18657,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникших при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
0905
5210200
19237,5
18657,5
Организация оказания медицинской помощи на территории муниципального образования в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Удмуртской Республики (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)
0905
5210228
19237,5
18657,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
0905
5210228
611
19237,5
18657,5
Другие вопросы в области здравоохранения
0909
27591,8
27894,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0909
5200000
0
105,0
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов
0909
5202400
0
105,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0909
5202400
111
0
105,0
Межбюджетные трансферты
0909
5210000
23242,6
23440,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
0909
5210200
23242,6
23440,6
Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в домах ребенка
0909
5210214
19171,2
19171,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0909
5210214
111
14772,2
14095,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
0909
5210214
112
12,5
29,7
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0909
5210214
242
54,2
47,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0909
5210214
244
4322,3
4988,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
0909
5210214
852
10,0
10,4
Организация оказания медицинской помощи на территории муниципального образования в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Удмуртской Республики (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)
0909
5210228
4269,4
4269,4
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0909
5210228
242
303,4
311,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0909
5210228
244
279,0
273,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
0909
5210228
852
6,0
3,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
141909,8
133638,3
Социальное обслуживание населения
1002
23148,9
23201,9
Межбюджетные трансферты
1002
5210000
22554,0
22607,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
1002
5210200
22554,0
22607,0
Социальное обслуживание населения
1002
5210202
22554,0
22607,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
1002
5210202
111
8325,0
8378,0
Закупка товаров, работ, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
1002
5210202
242
96,5
94,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1002
5210202
244
3240,5
3253,8
Социальное обеспечение населения
1003
78095,8
69733,3
Резервные фонды
1003
0700000
278,0
303,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
1003
0700400
278,0
303,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
1003
0700400
321
141,0
166,0
Социальная помощь
1003
5050000
68339,6
59157,6
Представление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
1003
5054800
49182,0
40000,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
1003
5054800
321
48695,0
39603,9
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан
1003
5054800
323
487,0
396,1
Межбюджетные трансферты
1003
5210000
7968,6
8763,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
1003
5210200
7968,6
8763,1
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей
1003
5210209
2291,7
8079,1
Бесплатные медикаменты для детей в возрасте до 6 лет
1003
5210209
375,8
415,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1003
5210209
612
375,8
415,8
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
1003
5210209
2291,7
2491,7
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
1003
5210209
321
2268,8
2466,8
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан
1003
5210209
323
22,9
24,9
Питание детей из многодетных семей
1003
5210209
2736,1
3256,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1003
5210209
612
2736,1
3256,4
Проезд детей из многодетных семей
1003
5210209
1881,0
1915,2
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
1003
5210209
321
1881,0
1915,2
Целевые программы муниципальных образований
1003
7950000
1309,6
1309,6
Муниципальная целевая программа социальной поддержки населения города Воткинска «Забота» на 2010-2014 годы
1003
7950900
1309,6
1309,6
Социальная помощь
1003
7950900
381,8
381,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1003
7950900
244
123,1
128,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
1003
7950900
321
255,8
251,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
1003
7950900
852
2,9
2,7
Охрана семьи и детства
1004
38698,7
38736,7
Социальная помощь
1004
5050000
8657,2
8643,0
Федеральный закон от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
1004
5050500
671,2
657,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
1004
5050502
671,2
657,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
1004
5050502
313
671,2
657,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
1004
5200000
30041,5
30093,7
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, также оплата труда приемного родителя
1004
5201300
18205,0
18257,2
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
1004
5201320
16945,0
16997,2
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
1004
5201320
313
16945,0
16997,2
Физическая культура и спорт
1100
52342,1
52678,0
Физическая культура
1101
4993,5
5329,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
1101
4820000
3207,0
3397,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
1101
4829900
3207,0
3397,0
Субсидии автономным учреждениям на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг
1101
4829900
621
3207,0
3397,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
1101
5120000
630,0
703,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
1101
5129700
630,0
703,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1101
5129700
244
630,0
703,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
1101
5200000
0
72,9
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов
1101
5202400
0
72,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1101
5202400
244
0
72,9
ИТОГО
1835209,8
1877928,2
9) в приложение № 13 Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению в 2012 году:
публичные нормативные обязательства при осуществлении государственных полномочий
Наименование
Сумма (тыс. руб.)
утверждено
Уточнено
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей
16945
16997,2
Материальное обеспечение приемной семьи
1260
1260,0
Итого
18205
18257,2
ВСЕГО
18823
18875,2
10) в приложение 18 «Субвенции на исполнение государственных полномочий Российской Федерации и Удмуртской Республики, переданных в установленном законодательством порядке, на 2012 год»:
№ п/п
Наименование субвенции
Сумма (тыс. руб.)
Утверждено
Уточнено
2
Осуществление федеральных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5 –ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
1045,8
1096,2
4
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного (в общеобразовательных учреждениях), начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
214117,0
221858,0
5
Социальное обслуживание населения
22554,0
22607,0
6
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
16945,0
16997,2
9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
49182,0
40000,0
11
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонением в развитии
15717,0
16346,0
12
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям
7284,6
8079,1
13
На предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетным семьям
290,0
308,0
14
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
904,0
958,0
15
Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела
850,0
882,5
23
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
29,6
7,4
25
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
11346.6
11836,5
28
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью
671,2
657,0
30
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
0
7186,4
31
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
0
76,6
ИТОГО
583474,1
590866,6
Кроме того переходящие остатки 2011 года, утвержденные в установленном порядке:
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным Законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»»
9412,2
9412,2
ВСЕГО
592886,3
600278,8
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике и бюджету.
Глава муниципального образования «Город Воткинск» В.М.Перевозчиков