Проект муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» - Муниципальное образование Город Воткинск
Вернуться к обычному виду

Проект муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

15.08.2019

Проект муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

ПРОЕКТ

Муниципальная программа муниципального образования «Город Воткинск»

«Управление муниципальными финансами»

Паспорт муниципальной программы муниципального образования

«Город Воткинск»

Наименование муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами»

Наименование подпрограмм муниципальной программы

Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Воткинск»;

Повышение эффективности бюджетных расходов

Координатор муниципальной программы

Заместитель главы Администрации города Воткинска по экономике, финансам и инвестициям

Ответственный исполнитель

Управление финансов Администрации города Воткинска

Соисполнители муниципальной программы

Администрация города Воткинска (отдел внутреннего финансового контроля) ; Воткинская городская Дума; Контрольно-счетное управление города Воткинска; главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) муниципального образования «Город Воткинск»

Цель муниципальной программы

Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования «Город Воткинск» при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Город Воткинск», повышение эффективности управления муниципальными финансами, обеспечение условий для реализации муниципальной программы

Задачи муниципальной программы (цели подпрограмм)

Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Воткинск», повышения качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Город Воткинск»;

нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Воткинск», организация планирования и исполнения бюджета муниципального образования «Город Воткинск», ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности;

нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля за использованием средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» и исполнением бюджетного законодательства, совершенствование методов финансового контроля;

проведение консервативной долговой политики;

развитие информационной системы управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Воткинск»;

выполнение полномочий (функций) Управления финансов Администрации города Воткинска

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений ) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» (без учета субвенций), в тыс. рублей;

отношение дефицита бюджета муниципального образования «Город Воткинск» к доходам бюджета муниципального образования «Город Воткинск», рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, в процентах;

отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Город Воткинск» и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Воткинск» (за исключением просроченной кредиторской задолженности, образованной по приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений) и целевых средств бюджета Удмуртской Республики) к расходам бюджета муниципального образования «Город Воткинск», в процентах;

доля расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск», формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального и республиканского бюджета), в процентах

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

2020 – 2024 годы
Этапы реализации не выделяются

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» составит 48 346,5 тыс. руб., в том числе:

в 2020 году - 11 825,3 тыс. руб.,

в 2021 году - 9 130,3 тыс.руб.;

в 2022 году - 9 130,3 тыс.руб.;

в 2023 году - 9 130,3 тыс.руб.;

в 2024 году - 9 130,3 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
На реализацию мероприятий муниципальной программы могут быть привлечены субсидии из республиканского бюджета по итогам конкурсного отбора для получения субсидии на реализацию региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов.

Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Сбалансированность бюджета муниципального образования «Город Воткинск» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

увеличение доли налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск»;

просроченная кредиторская задолженность бюджета муниципального образования «Город Воткинск» и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Воткинск» не превысит 1 процента от общей суммы расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск»;

определение финансовых условий на долгосрочную перспективу для решения задач социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск»;

создание условий для повышения эффективности управления муниципальными (далее - общественными) финансами в муниципальном образовании «Город Воткинск» для выполнения муниципальных функций и обеспечения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышения их доступности и качества;

формирование бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по принципу программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности использования бюджетных средств;

доля расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск», формируемых в рамках муниципальных программ, в 2024 году составит не менее 96 процента расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск»

создание условий для реализации муниципальной программы и достижение на конец ее реализации установленных значений всех целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм

Паспорт подпрограммы

«Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Воткинск»

Наименование подпрограммы

«Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Воткинск»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление финансов Администрации города Воткинска

Соисполнители подпрограммы

Администрация города Воткинска (отдел внутреннего финансового контроля) ; Воткинская городская Дума; Контрольно-счетное управление города Воткинска; главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) муниципального образования «Город Воткинск»

Цель подпрограммы

Организация составления и исполнения бюджета муниципального образования «Город Воткинск», ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности;

создание условий для сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Город Воткинск»;

совершенствование бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Воткинск»;

обеспечение нормативно-правового регулирования бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Воткинск»;

повышение результативности финансового контроля за использованием бюджетных средств и исполнением бюджетного законодательства;

обеспечение нормативно-правового регулирования осуществления финансового контроля в муниципальном образовании «Город Воткинск»;

эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Воткинск»;

обеспечение условий для реализации муниципальной программы

Задачи подпрограммы

Разработка правовых актов, необходимых для обеспечения и совершенствования бюджетного процесса;

обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования «Город Воткинск» в долгосрочном периоде;

совершенствование организации составления и исполнения бюджета муниципального образования «Город Воткинск»;

совершенствование формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности;

повышение прозрачности бюджетной (бухгалтерской) отчетности сектора государственного управления;

создание резервов на исполнение расходных обязательств муниципального образования «Город Воткинск»;

разработка и совершенствование нормативного и методического обеспечения финансового контроля в муниципальном образовании «Город Воткинск»;

соблюдение предельных значений по объемам муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

выполнение полномочий (функций) Управлением финансов Администрации города Воткинска

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования «Город Воткинск» за отчетный финансовый год, в процентах;

исполнение расходных обязательств муниципального образования «Город Воткинск» в соответствии с Решением Воткинской городской Думы о бюджете муниципального образования «Город Воткинск», в процентах;

удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск», осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск», на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю, в процентах;

отношение объема муниципального долга муниципального образования «Город Воткинск» к годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» без учета безвозмездных поступлений, в процентах;

отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город Воткинск» к объему расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), в процентах;

отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Город Воткинск» к общему объему муниципального долга муниципального образования «Город Воткинск», в процентах

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2020 – 2024 годы
Этапы реализации муниципальной подпрограммы не выделяются.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» оценивается в 47 750,5 тыс. руб., в том числе

в 2020 году - 11 706,1 тыс. руб.,

в 2021 году - 9 011,1 тыс.руб.;;

в 2022 году - 9 011,1 тыс.руб.;

в 2023 году - 9 011,1 тыс.руб.;

в 2024 году - 9 011,1 тыс.руб.
Объемы финансирования, предусмотренные муниципальной подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета муниципального образования «Город Воткинск».
На реализацию муниципальной подпрограммы могут быть привлечены субсидии из республиканского бюджета по итогам конкурсного отбора для получения субсидии на реализацию региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования «Город Воткинск» за отчетный финансовый год - не менее 95 процентов;

исполнение расходных обязательств муниципального образования «Город Воткинск» в соответствии с Решением Думы города Воткинска о бюджете муниципального образования «Город Воткинск» (без учета субвенций и субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации ) - не менее 90 процентов;

предупреждение и недопущение нарушений бюджетного законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, участниками бюджетного процесса, а также бюджетными и автономными учреждениями города Воткинска, муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования «Город Воткинск», иными юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, не являющимся участниками бюджетного процесса;

повышение эффективности бюджетных расходов;

привлечение к административной ответственности и (или) применение бюджетных мер принуждения в случаях выявления бюджетных правонарушений;

соблюдение ограничений по объему муниципального долга муниципального образования «Город Воткинск», установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

соблюдение ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город Воткинск» , установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации (не более 10 процентов к объему расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск», за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации);

недопущение просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Город Воткинск»;

создание условий для реализации муниципальной программы

Паспорт подпрограммы

«Повышение эффективности бюджетных расходов»

Наименование

подпрограммы

«Повышение эффективности бюджетных расходов»

Ответственный

исполнитель подпрограммы

Управление финансов Администрации города Воткинска

Соисполнители подпрограммы

Администрация города Воткинска (отдел внутреннего финансового контроля) ; Воткинская городская Дума; Контрольно-счетное управление города Воткинска; ГРБС муниципального образования «Город Воткинск»

Цель подпрограммы

Повышение эффективности, открытости и прозрачности использования средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск»;

повышение эффективности системы управления муниципальными финансами

Задачи подпрограммы

Развитие долгосрочного бюджетного планирования;

модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления на основе муниципальных программ муниципального образования «Город Воткинск»;

повышение эффективности оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями на основе совершенствования практики применения муниципальных заданий и нормативных затрат;

повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Воткинск»;

создание стимулов для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления финансами ;

совершенствование информационных систем, используемых для управления общественными ( муниципальными) финансами в муниципальном образовании «Город Воткинск»;

повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Воткинск»

Целевые показатели

(индикаторы) подпрограммы

Оценка качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Город Воткинск», определяемая Министерством финансов Удмуртской Республики;

средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск», в процентах;

средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году, в процентах;

отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законодательным (представительным) органом власти муниципального образования «Город Воткинск» к налоговым доходам бюджета муниципального образования «Город Воткинск», в процентах

Сроки и этапы

реализации подпрограммы

2020 - 2024 годы

Этапы подпрограммы не выделяются

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» оценивается в 596,0 тыс.руб., в том числе:

в 2020 году - 119,2 тыс.руб.,

в 2021 году - 119,2 тыс.руб.;

в 2022 году - 119,2 тыс.руб.;

в 2023 году - 119,2 тыс.руб.;

в 2024 году - 119,2 тыс.руб.

Объемы финансирования, предусмотренные муниципальной подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета муниципального образования «Город Воткинск».

На реализацию муниципальной подпрограммы могут быть привлечены субсидии из республиканского бюджета по итогам конкурсного отбора для получения субсидии на реализацию региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов.

Ожидаемые конечные

результаты реализации

подпрограммы

Внедрение в практику муниципального управления долгосрочного бюджетного планирования;

составление и исполнение бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на основе программно-целевых принципов планирования, контроля и последующей оценки эффективности использования бюджетных средств;

обеспечение надлежащего качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Город Воткинск»;

средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» - не ниже 80 процента;

повышение качества управления муниципальными финансами;

достижение социальной эффективности, выражающейся в повышении качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, за счет:

изменения подходов к финансированию муниципальных учреждений, создания конкурентной среды в общественном секторе;

повышения открытости информации о муниципальных финансах, деятельности организаций общественного сектора;

создания условий для повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск»

Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере социально -экономического развития, в рамках которой реализуется муниципальная программа.

Система управления общественными финансами является инструментом реализации муниципальной социально-экономической политики. От эффективности этой системы во многом зависит эффективность муниципального управления, достижение стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск», в том числе повышение уровня и качества жизни населения, устойчивый экономический рост, модернизация экономики и социальной сферы.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в следующих документах стратегического планирования:

Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, утвержденная Законом Удмуртской Республики от 9 октября 2009 года N 40-РЗ;

Закон Удмуртской Республики от 18 декабря 2014 года N 81-РЗ "О стратегическом планировании в Удмуртской Республике и внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики";

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, утвержденный постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10 октября 2014 года N 383;

Государственная программа Удмуртской Республики «Управление государственными финансами», утвержденная Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 июня 2013 года №252;

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск» на 2015-2020 годы и периоды до 2025 года, утвержденная Решением Воткинской городской Думы от 26 декабря 2014 года №451;

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск» на 2015-2020 годы и период до 2025 года, утвержденный постановлением Администрации города Воткинска от 19 февраля 2015 года N 300.

В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты муниципальной политики в рамках реализации муниципальной программы "Управление муниципальной финансами":

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Город Воткинск», что является важнейшей предпосылкой финансового обеспечения принятых расходных обязательств муниципального образования «Город Воткинск» и создает базовые условия для социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск»;

2) повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация действующих расходных обязательств;

3) развитие информационной системы управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Воткинск» в соответствии с Концепцией создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 года №1275-р.

4) соблюдение сроков составления и внесения проекта бюджета муниципального образования «Город Воткинск» в Воткинскую городскую Думу, исполнение Решения Воткинской городской Думы о бюджете муниципального образования «Город Воткинск» на очередной финансовый год и плановый период, формирование полной и достоверной бухгалтерской и бюджетной отчетности;

5) развитие системы муниципального финансового контроля.

Внедрение новых принципов управления общественными финансами - повышение эффективности бюджетных расходов, составление и исполнение бюджета на основе программно-целевых принципов, финансирование муниципальных учреждений на основе муниципальных заданий, расширение полномочий и повышение ответственности главных распорядителей бюджетных средств в бюджетном процессе;

6) безусловное исполнение и обслуживание принятых долговых обязательств муниципального образования «Город Воткинск» без нарушения сроков и объемов их погашения, соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

В соответствии с приоритетами муниципальной бюджетной политики определены цели и задачи в сфере реализации муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования «Город Воткинск» при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Город Воткинск», повышение эффективности управления муниципальными финансами.

Для достижения указанной цели планируется решение следующих задач:

1) создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Воткинск», повышения качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Город Воткинск»;

2) нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Воткинск», организация планирования и исполнения бюджета муниципального образования «Город Воткинск», кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования «Город Воткинск», ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности;

3) осуществление внутреннего финансового контроля за использованием средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» и исполнением бюджетного законодательства, совершенствование методов финансового контроля;

4) проведение консервативной долговой политики;

5) развитие информационной системы управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Воткинск».

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках подпрограмм муниципальной программы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в форме №1 приложения №1 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в форме №2 приложения №1 к муниципальной программе.

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования приведена в форме №3 приложения №1 к муниципальной программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) приведен в форме №4 приложения №1 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» приведено в форме №5 приложения №1 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в форме №6 приложения №1 к муниципальной программе.


Возврат к списку