Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2015-2020 годы» - Муниципальное образование Город Воткинск
Вернуться к обычному виду

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2015-2020 годы»

27.08.2014

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2015-2020 годы»

Паспорт подпрограммы

Наименование

подпрограммы

Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2015-2020 годы

Куратор

Заместитель Главы Администрации города Воткинска по экономике, финансам и инвестициям

Координатор

Управление финансов Администрации города Воткинска

Ответственный

исполнитель

Управление финансов Администрации города Воткинска

Соисполнители

подпрограммы

- Воткинская городская Дума;

-Управления Администрации города Воткинска:

образования; культуры, спорта и молодежной политики; имущества и земельных ресурсов; экономики; ЖКХ; социальной поддержки населения, бухгалтерского учета и отчетности, муниципальной службы и кадров;

- Руководитель аппарата Администрации.

Цели

Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Воткинска и развития информационной системы управления муниципальными финансами

Задачи

1.Внедрение в практику муниципального управления долгосрочного бюджетного планирования;

2. Переход к составлению и исполнению бюджета города Воткинска на основе программно-целевых принципов, начиная с бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов;

3. Модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления на основе муниципальных программ города Воткинска;

4. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями на основе совершенствования практики применения муниципальных заданий и финансовых нормативов;

5.Повышение эффективности управления муниципальными финансами;

6.Создание стимулов для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений;

7. Развитие информационных систем, используемых для управления муниципальными финансами;

8. Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в городе Воткинске

Целевые

показатели

(индикаторы)

1. Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета города Воткинска к расходам бюджета города Воткинска;

2. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений города в объеме расходов бюджета города на оплату труда (включая начисления на оплату труда);

3. Отношение дефицита бюджета города к доходам бюджета города, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4. Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета города (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов других уровней);

5. Уровень качества управления муниципальными финансами города, определяемый Министерством финансов Удмуртской Республики по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике;

6. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города;

7. Уровень актуализации информации о бюджете города Воткинска на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на официальном сайте МО "Город Воткинск" в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Сроки и этапы

реализации

2015 - 2020 годы

Этапы подпрограммы не выделяются

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования

Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» оценивается в 600 тыс. руб.
в том числе в 2015 году – 100 тыс. руб., в 2016году -
100 тыс. рублей, в 2017 году – 100 тыс. руб., в 2018 году - 100 тыс. руб., в 2019 году - 100 тыс. руб., в 2020 году -100тыс. руб.
Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета муниципального образования «Город Воткинск».

На реализацию подпрограммы могут быть привлечены субсидии из федерального и республиканского бюджетов по итогам конкурсного отбора для получения субсидий на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов.

Ожидаемые

конечные

результаты

реализации

подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Воткинска;

2. Внедрение в практику муниципального управления долгосрочного бюджетного планирования;

3. Переход к составлению и исполнению бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на основе программно-целевых принципов планирования, контроля и последующей оценки эффективности использования бюджетных средств;

4. Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программ (муниципальных, ведомственных целевых программ), в 2020 году составит 95 процентов в расходах бюджета города Воткинска;

5. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования не ниже 86 процентов;

6. Развитие информационных систем, используемых для управления муниципальными финансами в муниципальном образовании (в том числе систем планирования и кассового обслуживания исполнения бюджета; осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд с системами планирования и исполнения бюджета, информационных систем разных уровней бюджетов);

7. Внедрение информационной системы планирования бюджета муниципального образования на основе программно-целевых принципов.

Предполагается достичь социальной эффективности, выражающейся в повышении качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, за счет:

1. Изменения подходов к финансированию муниципальных учреждений, создания конкурентной среды в общественном секторе;

2. Осуществления бюджетного планирования на основе оценки потребности в муниципальных услугах;

3. Внедрения систем мотивации руководителей и специалистов муниципальных учреждений на оказание качественных муниципальных услуг в соответствии с муниципальными заданиями, снижение издержек на их оказание;

4. Повышения открытости информации о муниципальных финансах, деятельности организаций общественного сектора.

Предполагается достичь бюджетной эффективности, выражающейся в получении дополнительных доходов от использования имеющихся резервов и сокращения расходов на реализацию неэффективных и нерезультативных мероприятий за счет:

1. Полномасштабного внедрения программно-целевых принципов управления в организацию деятельности исполнительных органов местного самоуправления;

2. Учета и оценки всех инструментов муниципального регулирования, используемых для достижения поставленных целей и задач;

3. Внедрения систем мотивации для руководителей и специалистов органов местного самоуправления на достижение результатов;

4. Совершенствования и повышения эффективности финансового контроля.

Предполагается достичь экономической эффективности, выражающейся в повышении производительности труда, фондоотдачи в общественном секторе, снижении себестоимости оказания муниципальных услуг за счет внедрения прозрачных и объективных единых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с учетом региональной и (или) отраслевой специфики, что будет способствовать достижению целей социально-экономического развития города Воткинска


Возврат к списку