Решение Воткинской городской Думы №302-РП от 31 мая 2023 года «Об исполнении за 2022 год бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев представленный Администрацией города Воткинска Отчет об исполнении за 2022 год бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, документы и материалы, представленные с Отчетом, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Воткинск», утверждённым Решением Воткинской городской Думы от 26 ноября 2008 года № 403, Уставом муниципального образования «Город Воткинск» Дума решает:
1. Утвердить Отчет об исполнении за 2022 год бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по доходам в сумме 2 854 082,5 тысяч рублей, по расходам в сумме 2 891 476,2 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 37 393,7 тысяч рублей (за счет остатков средств на счетах по учету средств бюджета по состоянию на 01.01.2022), с муниципальным внутренним долгом муниципального образования «Город Воткинск» на 1 января 2023 года в сумме 260 519 тысяч рублей, со следующими показателями исполнения бюджета муниципального образования «Город Воткинск»:
1) по доходам бюджета муниципального образования «Город Воткинск» согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации в соответствии с приложением 1 к настоящему Решению;
2) по расходам бюджета муниципального образования «Город Воткинск»:
а) по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» в соответствии с приложением 2 к настоящему Решению;
б) по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (подгруппам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с приложением 3 к настоящему Решению;
3) по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации в соответствии с приложением 4 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в Сборнике «Муниципальные ведомости города Воткинск» и разместить в сетевом издании «Официальные документы муниципального образования «Город Воткинск».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по экономике и бюджету.
Председатель Воткинской
городской Думы А.Д. Пищиков
Приложение 1
к Решению Воткинской
городской Думы
от 31.05.2023 № 302-РП
Общий объем доходов за 2022 год бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
Код
Наименование
План (тыс.руб.)
Исполнено (тыс.руб.)
1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
661 944,3
681 161,8
1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
362 391,0
377 436,7
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
362 391,0
377 436,7
1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
24 920,0
25 116,8
1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
24 920,0
25 116,8
1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
66 612,0
64 631,6
1 05 01000 01 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения
45 643,0
43 161,1
1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
0,0
-169,6
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
1 103,0
1 103,6
1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
19 866,0
20 536,5
1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
116 890,0
116 647,4
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
47 938,0
48 666,4
1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
68 952,0
67 981,0
1 07 00000 00 0000 000
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
0,0
56,4
1 08 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
14 937,0
15 165,3
1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
36 463,0
38 223,7
1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
25 091,0
27 500,5
1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 019,0
1 014,7
1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
202,0
201,6
1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
6 598,0
5 938,3
1 11 09080 04 0000 120
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
3 553,0
3 568,6
1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
2 613,0
2 684,6
1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
2 613,0
2 684,6
1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 987,0
7 086,1
1 13 01990 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
386,3
349,9
1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
65,0
196,8
1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 535,7
6 539,4
1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
26 460,0
26 629,5
1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
0,0
3,8
1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
7 960,0
7 784,2
1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые распроложены в границах городских округов
16 200,0
16 508,1
1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
0,0
15,0
1 14 06312 04 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
2 300,0
2 318,4
1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
4 331,0
3 586,9
1 17 00000 00 0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
4 340,3
3 896,8
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
0,0
-13,2
1 17 15020 04 0000 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов
4 340,3
3 910,0
2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 389 350,5
2 172 920,7
2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 384 299,4
2 176 495,5
2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
186 709,2
186 692,0
2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
866 045,2
687 903,3
2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1 146 510,3
1 118 671,6
2 02 40000 00 0000 150
Иные межбюджетные трансферты
185 034,7
183 228,6
2 07 00000 00 0000 000
Прочие безвозмездные поступления
5 051,1
5 051,1
2 18 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
0
5 917,2
2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,прошлых лет, из бюджетов городских округов
0,0
-14 543,1
ВСЕГО ДОХОДОВ
3 051 294,8
2 854 082,5
Приложение 2
к Решению Воткинской
городской Думы
от 31.05.2023 № 302-РП
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования «Город Воткинск» за 2022 год
по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
Главный распорядитель
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
План (тыс. руб.)
Исполнено (тыс. руб.)
Администрация города Воткинска
933
63 828,3
63 011,3
Общегосударственные вопросы
933
0100
52 868,7
52 091,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
933
0102
3 863,3
3 863,3
Программа "Муниципальное управление на 2020-2024 годы"
933
0102
0900000000
3 263,2
3 263,2
Подпрограмма "Организация муниципального управления"
933
0102
0910000000
3 263,2
3 263,2
Создание условий для реализации подпрограммы "Муниципальное управление"
933
0102
0910700000
3 263,2
3 263,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
933
0102
0910700000
100
3 263,2
3 263,2
Непрограммные направления деятельности
933
0102
9900000000
600,1
600,1
Непрограммные направления деятельности
933
0102
9900000000
600,1
600,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
933
0102
9900000000
100
600,1
600,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
933
0104
45 722,3
44 967,1
Программа "Муниципальное управление на 2020-2024 годы"
933
0104
0900000000
44 463,0
43 756,5
Подпрограмма "Организация муниципального управления"
933
0104
0910000000
35 989,3
35 407,1
Создание условий для реализации подпрограммы "Муниципальное управление"
933
0104
0910700000
33 310,3
32 728,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
933
0104
0910700000
100
27 936,8
27 432,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
933
0104
0910700000
200
5 236,3
5 158,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
933
0104
0910700000
300
48,8
48,8
Иные бюджетные ассигнования
933
0104
0910700000
800
88,4
88,4
Осуществление органами местного самоуправления города Воткинска переданных отдельных полномочий
933
0104
0910800000
2 679,0
2 679,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
933
0104
0910800000
100
2 497,3
2 497,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
933
0104
0910800000
200
181,7
181,7
Подпрограмма "Архивное дело"
933
0104
0920000000
4 173,0
4 048,7
Содержание на осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела
933
0104
0920500000
4 173,0
4 048,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
933
0104
0920500000
100
3 625,6
3 501,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
933
0104
0920500000
200
544,1
544,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
933
0104
0920500000
300
3,3
3,3
Подпрограмма "Государственная регистрация актов гражданского состояния"
933
0104
0930000000
4 300,7
4 300,7
Содержание на осуществление отдельных государственных полномочий в области регистрации актов гражданского состояния
933
0104
0930300000
4 300,7
4 300,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
933
0104
0930300000
100
3 773,8
3 773,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
933
0104
0930300000
200
526,9
526,9
Непрограммные направления деятельности
933
0104
9900000000
1 259,3
1 210,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
933
0104
9900000000
100
1 210,6
1 210,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
933
0104
9900000000
300
48,7
0,0
Судебная система
933
0105
185,0
185,0
Непрограммные направления деятельности
933
0105
9900000000
185,0
185,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
933
0105
9900000000
200
185,0
185,0
Резервные фонды
933
0111
14,0
0,0
Непрограммные направления деятельности
933
0111
9900000000
14,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
933
0111
9900000000
800
14,0
0,0
Другие общегосударственные вопросы
933
0113
3 084,1
3 075,7
Программа "Муниципальное управление на 2020-2024 годы"
933
0113
0900000000
180,0
171,6
Подпрограмма "Организация муниципального управления"
933
0113
0910000000
180,0
171,6
Создание условий для реализации подпрограммы "Муниципальное управление"
933
0113
0910700000
180,0
171,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
933
0113
0910700000
200
180,0
171,6
Непрограммные направления деятельности
933
0113
9900000000
2 904,1
2 904,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
933
0113
9900000000
200
1 227,2
1 227,2
Иные бюджетные ассигнования
933
0113
9900000000
800
1 676,9
1 676,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
933
0300
7 118,0
7 089,7
Гражданская оборона
933
0309
6 542,0
6 542,0
Программа "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2020-2024 год"
933
0309
0600000000
6 542,0
6 542,0
Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь"
933
0309
0610000000
6 542,0
6 542,0
Создание условий для безопасного отдыха населения, в т.ч. на водных объектах
933
0309
0610500000
112,0
112,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
933
0309
0610500000
600
112,0
112,0
Оказание муниципальных услуг (работ)
933
0309
0610600000
6 430,0
6 430,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
933
0309
0610600000
600
6 430,0
6 430,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
933
0314
576,0
547,7
Программа "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2020-2024 год"
933
0314
0600000000
520,4
520,4
Подпрограмма "Пожарная безопасность"
933
0314
0620000000
5,0
5,0
Организация привлечения дополнительных сил для осуществления тушения пожаров (загораний) и проведение аварийно-спасательных работ, связанных с ними на объектах государственной/ муниципальной собственности, а также объектов жилого сектора, расположенных на территории муниципального образования "Город Воткинск"
933
0314
0620100000
5,0
5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
933
0314
0620100000
600
5,0
5,0
Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
933
0314
0630000000
515,4
515,4
Обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей на улицах города
933
0314
0630100000
515,4
515,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
933
0314
0630100000
600
515,4
515,4
Программа "Профилактика правонарушений на 2020-2024 годы"
933
0314
1800000000
55,6
27,3
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
933
0314
1800500000
38,6
27,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
933
0314
1800500000
200
38,6
27,3
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и общественных объединений по профилактике и предупреждению правонарушений
933
0314
1800800000
17,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
933
0314
1800800000
200
17,0
0,0
Социальная политика
933
1000
3 841,6
3 830,5
Пенсионное обеспечение
933
1001
2 044,5
2 033,4
Программа "Социальная поддержка населения на 2020-2024 годы"
933
1001
0400000000
2 044,5
2 033,4
Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан"
933
1001
0420000000
2 044,5
2 033,4
Пенсионное обеспечение
933
1001
0420300000
2 044,5
2 033,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
933
1001
0420300000
300
2 044,5
2 033,4
Социальное обеспечение населения
933
1003
829,5
829,5
Программа "Социальная поддержка населения на 2020-2024 годы"
933
1003
0400000000
829,5
829,5
Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"
933
1003
0410000000
1,5
1,5
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение престижа семьи и семейных ценностей
933
1003
0410200000
1,5
1,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
933
1003
0410200000
200
1,5
1,5
Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан"
933
1003
0420000000
828,0
828,0
Другие выплаты по социальной помощи
933
1003
0420200000
828,0
828,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
933
1003
0420200000
300
828,0
828,0
Охрана семьи и детства
933
1004
967,6
967,6
Программа "Социальная поддержка населения на 2020-2024 годы"
933
1004
0400000000
967,6
967,6
Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"
933
1004
0410000000
967,6
967,6
Обеспечение осуществления передаваемых полномочий в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года "8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
933
1004
0410500000
967,6
967,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
933
1004
0410500000
300
967,6
967,6
Воткинская городская Дума
934
7 729,8
7 715,8
Общегосударственные вопросы
934
0100
7 729,8
7 715,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
934
0103
7 729,8
7 715,8
Непрограммные направления деятельности
934
0103
9900000000
7 729,8
7 715,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
934
0103
9900000000
100
7 368,8
7 368,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
934
0103
9900000000
200
353,4
339,5
Иные бюджетные ассигнования
934
0103
9900000000
800
7,6
7,6
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
935
856 377,8
683 200,1
Общегосударственные вопросы
935
0100
7 379,3
7 136,4
Другие общегосударственные вопросы
935
0113
7 379,3
7 136,4
Программа "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2020-2024 годы"
935
0113
1100000000
7 304,4
7 061,5
Создание условий для реализации муниципальных программ
935
0113
1110300000
7 304,4
7 061,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
935
0113
1110300000
100
6 799,3
6 782,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0113
1110300000
200
505,1
278,6
Непрограммные направления деятельности
935
0113
9900000000
74,9
74,9
Непрограммные направления расходов с участием самообложения граждан
935
0113
9900000000
74,9
74,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
935
0113
9900000000
100
74,9
74,9
Национальная экономика
935
0400
292 661,4
156 843,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
935
0409
289 661,1
156 843,8
Программа "Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2024 годы"
935
0409
0700000000
289 661,1
156 843,8
Подпрограмма "Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)"
935
0409
0750000000
289 661,1
156 843,8
Строительство и (или) реконструкция объектов транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов
935
0409
0750100000
79 119,8
4 053,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
935
0409
0750100000
400
79 119,8
4 053,4
Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений
935
0409
0750200000
23 199,4
23 101,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0409
0750200000
200
23 199,4
23 101,8
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и иных транспортных инженерных сооружений
935
0409
0750600000
126 695,7
69 042,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0409
0750600000
200
126 695,7
69 042,4
Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
935
0409
0750700000
1 818,0
1 818,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0409
0750700000
200
1 818,0
1 818,0
Федеральный проект "Дорожная сеть"
935
0409
075R100000
58 828,2
58 828,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0409
075R100000
200
58 828,2
58 828,2
Другие вопросы в области национальной экономики
935
0412
3 000,3
0,0
Программа "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2020-2024 годы"
935
0412
1100000000
3 000,3
0,0
Строительство и реконструкция объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, и других объектов городской инфраструктуры за счет средств городского бюджета и бюджета УР
935
0412
1110100000
3 000,3
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
935
0412
1110100000
400
3 000,3
0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
935
0500
212 399,3
180 950,9
Жилищное хозяйство
935
0501
23 656,1
19 888,8
Программа "Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2024 годы"
935
0501
0700000000
23 656,1
19 888,8
Подпрограмма "Содержание и развитие жилищного хозяйства"
935
0501
0720000000
23 656,1
19 888,8
Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)
935
0501
0720200000
17 218,1
15 229,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
935
0501
0720200000
400
17 218,1
15 229,4
Реализация мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования "Город Воткинск"
935
0501
0720300000
2 727,9
2 693,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0501
0720300000
200
1 994,3
1 959,9
Иные бюджетные ассигнования
935
0501
0720300000
800
733,6
733,6
Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда
935
0501
0720400000
3 361,9
1 655,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0501
0720400000
200
3 361,9
1 655,4
Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства
935
0501
0720800000
40,0
25,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0501
0720800000
200
40,0
25,8
Оказание услуги по начислению, перерасчету платы за наем, ведение и сопровождение базы данных муниципального жилищного фонда
935
0501
0721100000
308,2
284,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0501
0721100000
200
308,2
284,7
Коммунальное хозяйство
935
0502
67 458,3
44 725,0
Программа "Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2024 годы"
935
0502
0700000000
47 264,6
42 573,2
Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"
935
0502
0730000000
47 264,6
42 573,2
Реализация мероприятий в сфере газоснабжения
935
0502
0730600000
14 057,6
13 357,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0502
0730600000
200
14 057,6
13 357,6
Организация подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду
935
0502
0730700000
6 642,3
3 564,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0502
0730700000
200
4 077,1
998,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
935
0502
0730700000
400
2 565,2
2 565,2
Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов
935
0502
0731200000
26 564,7
25 651,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
935
0502
0731200000
400
26 564,7
25 651,5
Программа "Энергосбережение и повышение знергетической эффективностина 2020-2024 годы"
935
0502
0800000000
0,1
0,0
Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории муниципального образования "Город Воткинск"
935
0502
0800300000
0,1
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0502
0800300000
200
0,1
0,0
Программа "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2020-2024 годы"
935
0502
1100000000
20 193,6
2 151,8
Строительство и реконструкция объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, и других объектов городской инфраструктуры за счет средств городского бюджета и бюджета УР
935
0502
1110100000
2 353,3
2 150,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
935
0502
1110100000
400
2 353,3
2 150,5
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства
935
0502
1110200000
17 840,3
1,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0502
1110200000
200
17 840,3
1,3
Благоустройство
935
0503
110 129,6
105 945,1
Программа "Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2024 годы"
935
0503
0700000000
61 742,8
59 186,5
Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей среды"
935
0503
0740000000
61 175,8
58 619,5
Организация сбора, вывоза бытовых отходов, содержание мест санкционированного сбора твердых бытовых отходов (контейнеры, туалет, свалки)
935
0503
0740100000
7 279,2
6 876,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0503
0740100000
200
7 279,2
6 876,0
Организация благоустройства и санитарного содержания, озеленения парков, скверов, санкционированного сбора твердых бытовых отходов, содержание дорог
935
0503
0740200000
2 500,0
2 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0503
0740200000
200
2 500,0
2 500,0
Организация содержания и благоустройства мест погребения (кладбищ)
935
0503
0740300000
2 477,1
2 477,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0503
0740300000
200
2 477,1
2 477,1
Организация наружного освещения улиц
935
0503
0740400000
29 958,0
29 508,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0503
0740400000
200
29 958,0
29 508,7
Содержание сетей наружного освещения
935
0503
0740500000
2 039,4
1 946,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0503
0740500000
200
2 039,4
1 946,5
Выполнение мероприятий реестра наказов избирателей и реализация проектов инициативного бюджетирования
935
0503
0740600000
12 347,0
11 992,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0503
0740600000
200
12 347,0
11 992,1
Проведение городских мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории города
935
0503
0740900000
1 620,0
1 620,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0503
0740900000
200
1 620,0
1 620,0
Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков находящихся в муниципальной собственности
935
0503
0741100000
642,0
642,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0503
0741100000
200
642,0
642,0
Осуществление отдельных государственных полномочий УР по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
935
0503
0741400000
2 213,1
958,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0503
0741400000
200
2 213,1
958,3
Оказание ритуальных услуг
935
0503
0741500000
100,0
98,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0503
0741500000
200
100,0
98,8
Подпрограмма "Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)"
935
0503
0750000000
567,0
567,0
Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
935
0503
0750700000
567,0
567,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0503
0750700000
200
567,0
567,0
Программа "Энергосбережение и повышение знергетической эффективностина 2020-2024 годы"
935
0503
0800000000
1 922,4
1 094,2
Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории муниципального образования "Город Воткинск"
935
0503
0800500000
1 922,4
1 094,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0503
0800500000
200
1 922,4
1 094,2
Программа "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018 - 2024 годы"
935
0503
1600000000
46 464,4
45 664,4
Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий
935
0503
1600400000
2 056,3
1 256,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0503
1600400000
200
2 056,3
1 256,3
Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования комфортной городской среды
935
0503
1600500000
5 063,0
5 063,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0503
1600500000
200
5 063,0
5 063,0
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"
935
0503
160F200000
39 345,1
39 345,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0503
160F200000
200
39 345,1
39 345,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
935
0505
11 155,3
10 392,0
Программа "Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2024 годы"
935
0505
0700000000
7 992,5
7 760,1
Подпрограмма "Содержание и развитие жилищного хозяйства"
935
0505
0720000000
880,8
810,5
Осуществление муниципального жилищного контроля
935
0505
0720700000
880,8
810,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
935
0505
0720700000
100
839,4
769,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0505
0720700000
200
41,4
41,4
Подпрограмма "Создание условий для реализации программы"
935
0505
0760000000
7 111,7
6 949,6
Обеспечение деятельности Управления (хозяйственное, материально-техническое)
935
0505
0760100000
7 111,7
6 949,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
935
0505
0760100000
100
6 595,4
6 512,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0505
0760100000
200
516,3
437,5
Непрограммные направления деятельности
935
0505
9900000000
3 162,8
2 631,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
935
0505
9900000000
100
117,2
117,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0505
9900000000
200
1 150,0
1 150,0
Иные бюджетные ассигнования
935
0505
9900000000
800
1 895,6
1 364,7
Охрана окружающей среды
935
0600
16,2
16,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
935
0605
16,2
16,2
Программа "Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2024 годы"
935
0605
0700000000
16,2
16,2
Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей среды"
935
0605
0740000000
16,2
16,2
Организация сбора, вывоза бытовых отходов, содержание мест санкционированного сбора твердых бытовых отходов (контейнеры, туалет,свалки)
935
0605
0740100000
16,2
16,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935
0605
0740100000
200
16,2
16,2
Образование
935
0700
343 181,5
337 512,7
Общее образование
935
0702
343 181,5
337 512,7
Программа "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2020-2024 годы"
935
0702
1100000000
343 181,5
337 512,7
Федеральный проект "Современная школа"
935
0702
111E100000
343 181,5
337 512,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
935
0702
111E100000
400
343 181,5
337 512,7
Социальная политика
935
1000
740,1
740,1
Социальное обеспечение населения
935
1003
740,1
740,1
Программа "Социальная поддержка населения на 2020-2024 годы"
935
1003
0400000000
740,1
740,1
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий"
935
1003
0430000000
740,1
740,1
Реализация мероприятий регионального проекта "Жилье" национального проекта "Жильё и городская среда"
935
1003
0430400000
740,1
740,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
935
1003
0430400000
300
740,1
740,1
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
938
293 265,8
288 069,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
938
0300
119,5
66,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
938
0314
119,5
66,9
Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2020-2024 годы"
938
0314
1300000000
80,0
27,4
Формирование у подростков и молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни
938
0314
1300400000
45,0
8,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
938
0314
1300400000
200
45,0
8,6
Информирование населения о последствиях злоупотребления наркотическими средствами
938
0314
1300600000
35,0
18,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
938
0314
1300600000
200
35,0
18,8
Программа "Профилактика правонарушений на 2020-2024 годы"
938
0314
1800000000
39,5
39,5
Создание общественных добровольных формирований по охране правопорядка
938
0314
1800300000
39,5
39,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
938
0314
1800300000
600
39,5
39,5
Образование
938
0700
59 705,8
56 863,3
Дополнительное образование детей
938
0703
50 159,7
49 033,8
Программа "Развитие образования и воспитание на 2020-2024 годы"
938
0703
0100000000
50 159,7
49 033,8
Подпрограмма "Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей"
938
0703
0130000000
50 159,7
49 033,8
Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности
938
0703
0130100000
50 159,7
49 033,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
938
0703
0130100000
600
50 159,7
49 033,8
Молодежная политика
938
0707
9 546,1
7 829,5
Программа "Развитие образования и воспитание на 2020-2024 годы"
938
0707
0100000000
725,0
690,1
Подпрогамма "Организация отдыха детей в каникулярное время"
938
0707
0160000000
725,0
690,1
Мероприятия по организации временного трудоустройства подростков
938
0707
0160400000
219,1
219,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
938
0707
0160400000
600
219,1
219,1
Реализация вариативных программ в сфере отдыха детей и подростков
938
0707
0160500000
505,9
471,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
938
0707
0160500000
200
34,9
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
938
0707
0160500000
600
471,0
471,0
Программа "Реализация молодежной политики на 2020-2024 годы"
938
0707
1000000000
8 761,1
7 079,4
Патриотическое воспитание и поодготовка молодежи к военной службе
938
0707
1000100000
19,5
19,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
938
0707
1000100000
600
19,5
19,5
Содействие социализации и эффективной самореализации молодежи
938
0707
1000200000
1 871,4
1 796,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
938
0707
1000200000
600
1 871,4
1 796,8
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики
938
0707
1000400000
6 465,0
4 857,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
938
0707
1000400000
600
6 465,0
4 857,9
Уплата налога на имущество организаций, земельного налога
938
0707
1000500000
405,2
405,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
938
0707
1000500000
600
405,2
405,2
Непрограммные направления деятельности
938
0707
9900000000
60,0
60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
938
0707
9900000000
600
60,0
60,0
Культура, кинематография
938
0800
144 212,5
143 314,2
Культура
938
0801
140 182,1
139 390,3
Программа "Развитие культуры на 2020-2024 годы"
938
0801
0300000000
140 107,1
139 315,3
Подпрограмма "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры"
938
0801
0310000000
81 588,1
80 962,3
Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий
938
0801
0310100000
1 724,4
1 715,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
938
0801
0310100000
200
81,4
81,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
938
0801
0310100000
600
1 643,0
1 633,6
Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений
938
0801
0310200000
79 863,7
79 247,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
938
0801
0310200000
600
79 863,7
79 247,3
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"
938
0801
0320000000
27 812,1
27 812,1
Обеспечение деятельности муниципальных библиотек
938
0801
0320100000
27 052,1
27 052,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
938
0801
0320100000
600
27 052,1
27 052,1
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек
938
0801
0320200000
400,0
400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
938
0801
0320200000
600
400,0
400,0
Создание моделных муниципальных библиотек в рамках реализации регионального проекта "Обеспечение качествено нового уровня развития инфраструктуры культуры "Культурная среда"
938
0801
0320300000
360,0
360,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
938
0801
0320300000
600
360,0
360,0
Подпрограмма "Развитие музейного дела"
938
0801
0330000000
11 631,0
11 631,0
Обеспечение деятельности муниципальных музеев
938
0801
0330100000
8 566,5
8 566,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
938
0801
0330100000
600
8 566,5
8 566,5
Федеральный проект "Культурная среда"
938
0801
033A100000
3 064,5
3 064,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
938
0801
033A100000
600
3 064,5
3 064,5
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"
938
0801
0350000000
19 075,9
18 909,9
Уплата налога на имущество организаций, земельного налога
938
0801
0350300000
1 681,9
1 681,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
938
0801
0350300000
600
1 681,9
1 681,9
Капитальный, текущий ремонт и реконструкция учреждений культуры
938
0801
0350400000
209,6
43,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
938
0801
0350400000
200
166,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
938
0801
0350400000
600
43,6
43,6
Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные с обновлением и модернизацией материально-технической базы учреждений, приобретением специального оборудования
938
0801
0350500000
300,0
300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
938
0801
0350500000
600
300,0
300,0
Федеральный проект "Культурная среда"
938
0801
035A100000
16 884,4
16 884,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
938
0801
035A100000
400
8 803,6
8 803,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
938
0801
035A100000
600
8 080,8
8 080,8
Непрограммные направления деятельности
938
0801
9900000000
75,0
75,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
938
0801
9900000000
600
75,0
75,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
938
0804
4 030,4
3 923,9
Программа "Развитие культуры на 2020-2024 годы"
938
0804
0300000000
3 895,4
3 806,7
Подпрограмма "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия"
938
0804
0340000000
319,0
319,0
Мероприятия по востановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений на территории муниципального образования "Город Воткинск"
938
0804
0340200000
319,0
319,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
938
0804
0340200000
200
319,0
319,0
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"
938
0804
0350000000
3 576,4
3 487,7
Реализация установленных полномочий (функций) управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска. Организация управления программой "Развитие культуры на 2020-2024 годы"
938
0804
0350100000
3 576,4
3 487,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
938
0804
0350100000
100
3 510,8
3 433,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
938
0804
0350100000
200
65,6
54,2
Программа "Гармонизация межнациональных отношений, профилактика терроризма и экстремизма на 2020-2024 годы"
938
0804
1900000000
17,8
0,0
Проведение мероприятий по популяризации национальных культур и языка, развитие местного народного творчества
938
0804
1900300000
17,8
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
938
0804
1900300000
200
17,8
0,0
Непрограммные направления деятельности
938
0804
9900000000
117,2
117,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
938
0804
9900000000
100
117,2
117,2
Социальной политики
938
1000
650,0
650,0
Другие вопросы в области социальной политики
938
1006
650,0
650,0
Программа "Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некомерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования "Город Воткинск", на 2020-2024 годы"
938
1006
1200000000
650,0
650,0
Оказание финасовой поддержки СОНКО
938
1006
1200100000
650,0
650,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
938
1006
1200100000
600
650,0
650,0
Физическая культура и спорт
938
1100
88 578,0
87 174,9
Физическая культура
938
1101
88 578,0
87 174,9
Программа "Развитие образования и воспитание на 2020-2024 годы"
938
1101
0100000000
93,3
93,3
Подпрогамма "Организация отдыха детей в каникулярное время"
938
1101
0160000000
93,3
93,3
Реализация вариативных программ в сфере отдыха детей и подростков
938
1101
0160500000
93,3
93,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
938
1101
0160500000
600
93,3
93,3
Программа "Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020-2024 годы"
938
1101
0200000000
88 128,7
86 725,6
Совершенствование и модернизация инфраструктуры объектов спорт
938
1101
0200100000
1 954,3
1 947,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
938
1101
0200100000
600
1 954,3
1 947,1
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение вовлеченности граждан к занятиям физкультурой, ведению ЗОЖ
938
1101
0200200000
430,2
382,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
938
1101
0200200000
600
430,2
382,1
Организация и обеспечение тренировочного процесса для спортсменов
938
1101
0200300000
85 744,2
84 396,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
938
1101
0200300000
600
85 744,2
84 396,4
Непрограммные направления деятельности
938
1101
9900000000
356,0
356,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
938
1101
9900000000
600
356,0
356,0
Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска
939
49 433,8
47 724,7
Общегосударственные вопросы
939
0100
49 433,8
47 724,7
Другие общегосударственные вопросы
939
0113
49 433,8
47 724,7
Программа "Энергосбережение и повышение знергетической эффективностина 2020-2024 годы"
939
0113
0800000000
214,5
214,5
Внедрение энергоменеджмента
939
0113
0800100000
214,5
214,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
939
0113
0800100000
200
214,5
214,5
Программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2024 годы"
939
0113
1500000000
40 105,1
38 396,0
Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами
939
0113
1500100000
1 285,7
1 099,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
939
0113
1500100000
200
1 285,7
1 099,5
Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом
939
0113
1500200000
33 607,9
32 754,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
939
0113
1500200000
100
861,9
588,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
939
0113
1500200000
200
2 266,3
1 686,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
939
0113
1500200000
400
30 479,7
30 479,7
Содержание Управления муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска
939
0113
1500300000
5 211,5
4 541,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
939
0113
1500300000
100
4 366,2
4 358,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
939
0113
1500300000
200
845,3
183,7
Непрограммные направления деятельности
939
0113
9900000000
9 114,2
9 114,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
939
0113
9900000000
100
74,9
74,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
939
0113
9900000000
400
9 000,0
9 000,0
Иные бюджетные ассигнования
939
0113
9900000000
800
39,3
39,3
Управление образования Администрации города Воткинска
941
1 802 189,8
1 737 272,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
941
0500
3 355,5
3 355,5
Благоустройство
941
0503
3 355,5
3 355,5
Программа "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018 - 2024 годы"
941
0503
1600000000
3 355,5
3 355,5
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"
941
0503
160F200000
3 355,5
3 355,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
941
0503
160F200000
600
3 355,5
3 355,5
Образование
941
0700
1 781 646,1
1 717 492,8
Дошкольное образование
941
0701
756 057,6
738 752,6
Программа "Развитие образования и воспитание на 2020-2024 годы"
941
0701
0100000000
756 057,6
738 752,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
941
0701
0110000000
756 057,6
738 752,6
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного воспитания, присмотр и уход за детьми
941
0701
0110100000
756 057,6
738 752,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
941
0701
0110100000
600
756 057,4
738 752,4
Иные бюджетные ассигнования
941
0701
0110100000
800
0,2
0,2
Общее образование
941
0702
876 360,8
830 854,0
Программа "Развитие образования и воспитание на 2020-2024 годы"
941
0702
0100000000
873 581,8
828 075,0
Подпрограмма "Развитие общего образования"
941
0702
0120000000
800 654,2
759 144,4
Оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ по реализации начального и среднего общего образования
941
0702
0120100000
638 650,6
623 164,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
941
0702
0120100000
400
9 226,2
9 226,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
941
0702
0120100000
600
629 424,4
613 938,2
Федеральный проект "Современная школа"
941
0702
012E100000
162 003,6
135 980,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
941
0702
012E100000
600
162 003,6
135 980,0
Подпрограмма "Детское и школьное питание"
941
0702
0150000000
72 927,6
68 930,6
Обеспечение деятельности подведомственных образовательных учреждений для реализации программы "Детское и школьное питание"
941
0702
0150100000
72 927,6
68 930,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
941
0702
0150100000
600
72 927,6
68 930,6
Непрограммные направления деятельности
941
0702
9900000000
2 779,0
2 779,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
941
0702
9900000000
600
2 779,0
2 779,0
Дополнительное образование детей
941
0703
95 184,0
94 256,2
Программа "Развитие образования и воспитание на 2020-2024 годы"
941
0703
0100000000
95 184,0
94 256,2
Подпрограмма "Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей"
941
0703
0130000000
95 184,0
94 256,2
Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности
941
0703
0130100000
84 563,4
83 673,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
941
0703
0130100000
600
84 563,4
83 673,6
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
941
0703
0130200000
10 620,6
10 582,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
941
0703
0130200000
600
10 620,6
10 582,6
Молодежная политика
941
0707
18 237,6
18 136,5
Программа "Развитие образования и воспитание на 2020-2024 годы"
941
0707
0100000000
17 404,4
17 318,3
Подпрогамма "Организация отдыха детей в каникулярное время"
941
0707
0160000000
17 404,4
17 318,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города Воткинска (содержание МАУ ДОЛ "Юность")
941
0707
0160100000
7 852,9
7 784,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
941
0707
0160100000
600
7 852,9
7 784,1
Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря
941
0707
0160200000
2 324,5
2 324,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
941
0707
0160200000
300
2 324,5
2 324,5
Организация работы лагерей с дневным пребыванием
941
0707
0160300000
7 077,0
7 059,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
941
0707
0160300000
600
7 077,0
7 059,7
Мероприятия по организации временного трудоустройства подростков
941
0707
0160400000
150,0
150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
941
0707
0160400000
600
150,0
150,0
Программа "Реализация молодежной политики на 2020-2024 годы"
941
0707
1000000000
833,2
818,2
Содействие социализации и эффективной самореализации молодежи
941
0707
1000200000
833,2
818,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
941
0707
1000200000
600
833,2
818,2
Другие вопросы в области образования
941
0709
35 806,1
35 493,5
Программа "Развитие образования и воспитание на 2020-2024 годы"
941
0709
0100000000
35 701,2
35 388,6
Подпрограмма "Развитие общего образования"
941
0709
0120000000
750,3
725,0
Оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ по реализации начального и среднего общего образования
941
0709
0120100000
0,3
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
941
0709
0120100000
200
0,3
0,0
Федеральный проект "Современная школа"
941
0709
012Е100000
750,0
725,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
941
0709
012Е100000
600
750,0
725,0
Подпрограмма"Создание условий для реализации муниципальной программы"
941
0709
0140000000
34 950,9
34 663,6
Реализация установленных полномочий (функций) Управлением образования Администрации города Воткинска, организация управления муниципальной программой "Развитие образования и воспитание на 2020-2024 годы"
941
0709
0140100000
4 856,1
4 846,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
941
0709
0140100000
100
4 734,8
4 732,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
941
0709
0140100000
200
121,3
114,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города Воткинска
941
0709
0140200000
30 094,8
29 817,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
941
0709
0140200000
100
22 024,0
22 020,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
941
0709
0140200000
200
937,0
743,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
941
0709
0140200000
600
7 106,0
7 025,4
Иные бюджетные ассигнования
941
0709
0140200000
800
27,8
27,8
Непрограммные направления деятельности
941
0709
9900000000
104,9
104,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
941
0709
9900000000
100
104,9
104,9
Социальная политика
941
1000
17 188,2
16 424,1
Охрана семьи и детства
941
1004
17 188,2
16 424,1
Программа "Развитие образования и воспитание на 2020-2024 годы"
941
1004
0100000000
7 080,8
6 321,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
941
1004
0110000000
4 208,7
3 970,1
Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста
941
1004
0110200000
4 208,7
3 970,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
941
1004
0110200000
600
4 208,7
3 970,1
Подпрограмма "Детское и школьное питание"
941
1004
0150000000
2 872,1
2 350,9
Обеспечение деятельности подведомственных образовательных учреждений для реализации программы "Детское и школьное питание"
941
1004
0150100000
2 872,1
2 350,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
941
1004
0150100000
600
2 872,1
2 350,9
Программа "Социальная поддержка населения на 2020-2024 годы"
941
1004
0400000000
10 107,4
10 103,1
Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"
941
1004
0410000000
10 107,4
10 103,1
Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
941
1004
041P100000
10 107,4
10 103,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
941
1004
041P100000
600
10 107,4
10 103,1
Управление финансов Администрации города Воткинска
943
62 862,2
62 678,8
Общегосударственные вопросы
943
0100
56 013,0
55 829,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
943
0106
7 150,1
7 146,1
Программа "Управление муниципальными финансами на 2020-2024 годы"
943
0106
1400000000
6 943,0
6 939,0
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"
943
0106
1410000000
6 930,5
6 926,5
Реализация установленных полномочий (функций) Управления финансов Администрации города Воткинска
943
0106
1410500000
6 930,5
6 926,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
943
0106
1410500000
100
6 740,2
6 739,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по профессиональной подготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами
943
0106
1420700000
12,5
12,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
0106
1420700000
200
12,5
12,5
Непрограммные направления деятельности
943
0106
9900000000
207,1
207,1
Непрограммные направления расходов с участием самообложения граждан
943
0106
9900000000
207,1
207,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
943
0106
9900000000
100
207,1
207,1
Другие общегосударственные вопросы
943
0113
48 862,9
48 683,5
Программа "Управление муниципальными финансами на 2020-2024 годы"
943
0113
1400000000
48 350,5
48 171,1
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"
943
0113
1410000000
48 350,5
48 171,1
Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности
943
0113
1410700000
48 350,5
48 171,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
943
0113
1410700000
100
45 890,6
45 869,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
0113
1410700000
200
2 384,9
2 227,7
Иные бюджетные ассигнования
943
0113
1410700000
800
75,0
74,4
Непрограммные направления деятельности
943
0113
9900000000
512,4
512,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
943
0113
9900000000
100
139,4
139,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
0113
9900000000
200
373,0
373,0
Обслуживание государственного и муниципального долга
943
1300
6 849,2
6 849,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
943
1301
6 849,2
6 849,2
Программа "Управление муниципальными финансами на 2020-2024 годы"
943
1301
1400000000
6 849,2
6 849,2
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"
943
1301
1410000000
6 849,2
6 849,2
Обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск"
943
1301
1410400000
6 849,2
6 849,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга
943
1301
1410400000
700
6 849,2
6 849,2
Контрольно-счетное управление города Воткинска
947
1 804,7
1 803,8
Общегосударственные вопросы
947
0100
1 804,7
1 803,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
947
0106
1 804,7
1 803,8
Непрограммные направления деятельности
947
0106
9900000000
1 804,7
1 803,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
947
0106
9900000000
100
1 757,8
1 757,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
947
0106
9900000000
200
44,3
43,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
947
0106
9900000000
300
2,6
2,6
ИТОГО РАСХОДОВ
3 137 492,2
2 891 476,2
Приложение 3
к Решению Воткинской
городской Думы
от 31.05.2023 № 302-РП
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» за 2022 год
Наименование
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
План (тыс. руб.)
Исполнено (тыс. руб.)
Общегосударственные вопросы
0100
175 229,3
172 301,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
3 863,3
3 863,3
Программа "Муниципальное управление на 2020-2024 годы"
0102
0900000000
3 263,2
3 263,2
Подпрограмма "Организация муниципального управления"
0102
0910000000
3 263,2
3 263,2
Создание условий для реализации подпрограммы "Муниципальное управление"
0102
0910700000
3 263,2
3 263,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0102
0910700000
100
3 263,2
3 263,2
Непрограммные направления деятельности
0102
9900000000
600,1
600,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0102
9900000000
100
600,1
600,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
0103
7 729,8
7 715,8
Непрограммные направления деятельности
0103
9900000000
7 729,8
7 715,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0103
9900000000
100
7 368,8
7 368,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0103
9900000000
200
353,4
339,5
Иные бюджетные ассигнования
0103
9900000000
800
7,6
7,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
45 722,3
44 967,1
Программа "Муниципальное управление на 2020-2024 годы"
0104
0900000000
44 463,0
43 756,5
Подпрограмма "Организация муниципального управления"
0104
0910000000
35 989,3
35 407,1
Создание условий для реализации подпрограммы "Муниципальное управление"
0104
0910700000
33 310,3
32 728,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0104
0910700000
100
27 936,8
27 432,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0104
0910700000
200
5 236,3
5 158,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0104
0910700000
300
48,8
48,8
Иные бюджетные ассигнования
0104
0910700000
800
88,4
88,4
Осуществление органами местного самоуправления города Воткинска переданных отдельных полномочий
0104
0910800000
2 679,0
2 679,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0104
0910800000
100
2 497,3
2 497,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0104
0910800000
200
181,7
181,7
Подпрограмма "Архивное дело"
0104
0920000000
4 173,0
4 048,7
Содержание на осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела
0104
0920500000
4 173,0
4 048,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0104
0920500000
100
3 625,6
3 501,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0104
0920500000
200
544,1
544,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0104
0920500000
300
3,3
3,3
Подпрограмма "Государственная регистрация актов гражданского состояния"
0104
0930000000
4 300,7
4 300,7
Содержание на осуществление отдельных государственных полномочий в области регистрации актов гражданского состояния
0104
0930300000
4 300,7
4 300,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0104
0930300000
100
3 773,8
3 773,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0104
0930300000
200
526,9
526,9
Непрограммные направления деятельности
0104
9900000000
1 259,3
1 210,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0104
9900000000
100
1 210,6
1 210,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0104
9900000000
300
48,7
0,0
Судебная система
0105
185,0
185,0
Непрограммные направления деятельности
0105
9900000000
185,0
185,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0105
9900000000
200
185,0
185,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
8 954,8
8 949,9
Программа "Управление муниципальными финансами на 2020-2024 годы"
0106
1400000000
6 943,0
6 939,0
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"
0106
1410000000
6 930,5
6 926,5
Реализация установленных полномочий (функций) Управления финансов Администрации города Воткинска
0106
1410500000
6 930,5
6 926,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0106
1410500000
100
6 740,2
6 739,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по профессиональной подготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами
0106
1420700000
12,5
12,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0106
1420700000
200
12,5
12,5
Непрограммные направления деятельности
0106
9900000000
2 011,8
2 010,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0106
9900000000
100
1 964,9
1 964,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0106
9900000000
200
44,3
43,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0106
9900000000
300
2,6
2,6
Резервные фонды
0111
14,0
0,0
Непрограммные направления деятельности
0111
9900000000
14,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
0111
9900000000
800
14,0
0,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
108 760,1
106 620,3
Программа "Энергосбережение и повышение знергетической эффективностина 2020-2024 годы"
0113
0800000000
214,5
214,5
Внедрение энергоменеджмента
0113
0800100000
214,5
214,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113
0800100000
200
214,5
214,5
Программа "Муниципальное управление на 2020-2024 годы"
0113
0900000000
180,0
171,6
Подпрограмма "Организация муниципального управления"
0113
0910000000
180,0
171,6
Создание условий для реализации подпрограммы "Муниципальное управление"
0113
0910700000
180,0
171,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113
0910700000
200
180,0
171,6
Программа "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2020-2024 годы"
0113
1100000000
7 304,4
7 061,5
Создание условий для реализации муниципальных программ
0113
1110300000
7 304,4
7 061,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0113
1110300000
100
6 799,3
6 782,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113
1110300000
200
505,1
278,6
Программа "Управление муниципальными финансами на 2020-2024 годы"
0113
1400000000
48 350,5
48 171,1
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"
0113
1410000000
48 350,5
48 171,1
Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности
0113
1410700000
48 350,5
48 171,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0113
1410700000
100
45 890,6
45 869,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113
1410700000
200
2 384,9
2 227,7
Иные бюджетные ассигнования
0113
1410700000
800
75,0
74,4
Программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2024 годы"
0113
1500000000
40 105,1
38 396,0
Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами
0113
1500100000
1 285,7
1 099,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113
1500100000
200
1 285,7
1 099,5
Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом
0113
1500200000
33 607,9
32 754,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0113
1500200000
100
861,9
588,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113
1500200000
200
2 266,3
1 686,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
0113
1500200000
400
30 479,7
30 479,7
Содержание Управления муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска
0113
1500300000
5 211,5
4 541,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0113
1500300000
100
4 366,2
4 358,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113
1500300000
200
845,3
183,7
Непрограммные направления деятельности
0113
9900000000
12 605,6
12 605,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0113
9900000000
100
289,2
289,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113
9900000000
200
1 600,2
1 600,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
0113
9900000000
400
9 000,0
9 000,0
Иные бюджетные ассигнования
0113
9900000000
800
1 716,2
1 716,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300
7 237,5
7 156,6
Гражданская оборона
0309
6 542,0
6 542,0
Программа "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2020-2024 год"
0309
0600000000
6 542,0
6 542,0
Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь"
0309
0610000000
6 542,0
6 542,0
Создание условий для безопасного отдыха населения, в т.ч. на водных объектах
0309
0610500000
112,0
112,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0309
0610500000
600
112,0
112,0
Оказание муниципальных услуг (работ)
0309
0610600000
6 430,0
6 430,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0309
0610600000
600
6 430,0
6 430,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
695,5
614,6
Программа "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2020-2024 год"
0314
0600000000
520,4
520,4
Подпрограмма "Пожарная безопасность"
0314
0620000000
5,0
5,0
Организация привлечения дополнительных сил для осуществления тушения пожаров (загораний) и проведение аварийно-спасательных работ, связанных с ними на объектах государственной/ муниципальной собственности, а также объектов жилого сектора, расположенных на территории муниципального образования "Город Воткинск"
0314
0620100000
5,0
5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0314
0620100000
600
5,0
5,0
Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
0314
0630000000
515,4
515,4
Обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей на улицах города
0314
0630100000
515,4
515,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0314
0630100000
600
515,4
515,4
Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2020-2024 годы"
0314
1300000000
80,0
27,4
Формирование у подростков и молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни
0314
1300400000
45,0
8,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0314
1300400000
200
45,0
8,6
Информирование населения о последствиях злоупотребления наркотическими средствами
0314
1300600000
35,0
18,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0314
1300600000
200
35,0
18,8
Программа "Профилактика правонарушений на 2020-2024 годы"
0314
1800000000
95,1
66,8
Создание общественных добровольных формирований по охране правопорядка
0314
1800300000
39,5
39,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0314
1800300000
600
39,5
39,5
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
0314
1800500000
38,6
27,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0314
1800500000
200
38,6
27,3
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и общественных объединений по профилактике и предупреждению правонарушений
0314
1800800000
17,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0314
1800800000
200
17,0
0,0
Национальная экономика
0400
292 661,4
156 843,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
289 661,1
156 843,8
Программа "Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2024 годы"
0409
0700000000
289 661,1
156 843,8
Подпрограмма "Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)"
0409
0750000000
289 661,1
156 843,8
Строительство и (или) реконструкция объектов транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов
0409
0750100000
79 119,8
4 053,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
0409
0750100000
400
79 119,8
4 053,4
Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений
0409
0750200000
23 199,4
23 101,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0409
0750200000
200
23 199,4
23 101,8
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и иных транспортных инженерных сооружений
0409
0750600000
126 695,7
69 042,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0409
0750600000
200
126 695,7
69 042,4
Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
0409
0750700000
1 818,0
1 818,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0409
0750700000
200
1 818,0
1 818,0
Федеральный проект "Дорожная сеть"
0409
075R100000
58 828,2
58 828,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0409
075R100000
200
58 828,2
58 828,2
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
3 000,3
0,0
Программа "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2020-2024 годы"
0412
1100000000
3 000,3
0,0
Строительство и реконструкция объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, и других объектов городской инфраструктуры за счет средств городского бюджета и бюджета УР
0412
1110100000
3 000,3
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
0412
1110100000
400
3 000,3
0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
215 754,8
184 306,4
Жилищное хозяйство
0501
23 656,1
19 888,8
Программа "Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2024 годы"
0501
0700000000
23 656,1
19 888,8
Подпрограмма "Содержание и развитие жилищного хозяйства"
0501
0720000000
23 656,1
19 888,8
Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)
0501
0720200000
17 218,1
15 229,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
0501
0720200000
400
17 218,1
15 229,4
Реализация мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования "Город Воткинск"
0501
0720300000
2 727,9
2 693,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0501
0720300000
200
1 994,3
1 959,9
Иные бюджетные ассигнования
0501
0720300000
800
733,6
733,6
Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда
0501
0720400000
3 361,9
1 655,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0501
0720400000
200
3 361,9
1 655,4
Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства
0501
0720800000
40,0
25,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0501
0720800000
200
40,0
25,8
Оказание услуги по начислению, перерасчету платы за наем, ведение и сопровождение базы данных муниципального жилищного фонда
0501
0721100000
308,2
284,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0501
0721100000
200
308,2
284,7
Коммунальное хозяйство
0502
67 458,3
44 725,0
Программа "Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2024 годы"
0502
0700000000
47 264,6
42 573,2
Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"
0502
0730000000
47 264,6
42 573,2
Реализация мероприятий в сфере газоснабжения
0502
0730600000
14 057,6
13 357,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0502
0730600000
200
14 057,6
13 357,6
Организация подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду
0502
0730700000
6 642,3
3 564,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0502
0730700000
200
4 077,1
998,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
0502
0730700000
400
2 565,2
2 565,2
Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов
0502
0731200000
26 564,7
25 651,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
0502
0731200000
400
26 564,7
25 651,5
Программа "Энергосбережение и повышение знергетической эффективностина 2020-2024 годы"
0502
0800000000
0,1
0,0
Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории муниципального образования "Город Воткинск"
0502
0800300000
0,1
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0502
0800300000
200
0,1
0,0
Программа "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2020-2024 годы"
0502
1100000000
20 193,6
2 151,8
Строительство и реконструкция объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, и других объектов городской инфраструктуры за счет средств городского бюджета и бюджета УР
0502
1110100000
2 353,3
2 150,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
0502
1110100000
400
2 353,3
2 150,5
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства
0502
1110200000
17 840,3
1,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0502
1110200000
200
17 840,3
1,3
Благоустройство
0503
113 485,1
109 300,6
Программа "Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2024 годы"
0503
0700000000
61 742,8
59 186,5
Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей среды"
0503
0740000000
61 175,8
58 619,5
Организация сбора, вывоза бытовых отходов, содержание мест санкционированного сбора твердых бытовых отходов (контейнеры, туалет,свалки)
0503
0740100000
7 279,2
6 876,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
0740100000
200
7 279,2
6 876,0
Организация благоустройства и санитарного содержания, озеленения парков, скверов, санкционированного сбора твердых бытовых отходов, содержание дорог
0503
0740200000
2 500,0
2 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
0740200000
200
2 500,0
2 500,0
Организация содержания и благоустройства мест погребения (кладбищ)
0503
0740300000
2 477,1
2 477,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
0740300000
200
2 477,1
2 477,1
Организация наружного освещения улиц
0503
0740400000
29 958,0
29 508,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
0740400000
200
29 958,0
29 508,7
Содержание сетей наружного освещения
0503
0740500000
2 039,4
1 946,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
0740500000
200
2 039,4
1 946,5
Выполнение мероприятий реестра наказов избирателей и реализация проектов инициативного бюджетирования
0503
0740600000
12 347,0
11 992,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
0740600000
200
12 347,0
11 992,1
Проведение городских мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории города
0503
0740900000
1 620,0
1 620,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
0740900000
200
1 620,0
1 620,0
Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков находящихся в муниципальной собственности
0503
0741100000
642,0
642,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
0741100000
200
642,0
642,0
Осуществление отдельных государственных полномочий УР по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
0503
0741400000
2 213,1
958,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
0741400000
200
2 213,1
958,3
Оказание ритуальных услуг
0503
0741500000
100,0
98,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
0741500000
200
100,0
98,8
Подпрограмма "Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)"
0503
0750000000
567,0
567,0
Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
0503
0750700000
567,0
567,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
0750700000
200
567,0
567,0
Программа "Энергосбережение и повышение знергетической эффективностина 2020-2024 годы"
0503
0800000000
1 922,4
1 094,2
Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории муниципального образования "Город Воткинск"
0503
0800500000
1 922,4
1 094,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
0800500000
200
1 922,4
1 094,2
Программа "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018 - 2024 годы"
0503
1600000000
49 819,9
49 019,9
Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий
0503
1600400000
2 056,3
1 256,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
1600400000
200
2 056,3
1 256,3
Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования комфортной городской среды
0503
1600500000
5 063,0
5 063,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
1600500000
200
5 063,0
5 063,0
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"
0503
160F200000
42 700,6
42 700,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
160F200000
200
39 345,1
39 345,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0503
160F200000
600
3 355,5
3 355,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0505
11 155,3
10 392,0
Программа "Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2024 годы"
0505
0700000000
7 992,5
7 760,1
Подпрограмма "Содержание и развитие жилищного хозяйства"
0505
0720000000
880,8
810,5
Осуществление муниципального жилищного контроля
0505
0720700000
880,8
810,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0505
0720700000
100
839,4
769,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0505
0720700000
200
41,4
41,4
Подпрограмма "Создание условий для реализации программы"
0505
0760000000
7 111,7
6 949,6
Обеспечение деятельности Управления (хозяйственное, материально-техническое)
0505
0760100000
7 111,7
6 949,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0505
0760100000
100
6 595,4
6 512,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0505
0760100000
200
516,3
437,5
Непрограммные направления деятельности
0505
9900000000
3 162,8
2 631,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0505
9900000000
100
117,2
117,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0505
9900000000
200
1 150,0
1 150,0
Иные бюджетные ассигнования
0505
9900000000
800
1 895,6
1 364,7
Охрана окружающей среды
0600
16,2
16,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
0605
16,2
16,2
Программа "Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2024 годы"
0605
0700000000
16,2
16,2
Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей среды"
0605
0740000000
16,2
16,2
Организация сбора, вывоза бытовых отходов, содержание мест санкционированного сбора твердых бытовых отходов (контейнеры, туалет,свалки)
0605
0740100000
16,2
16,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0605
0740100000
200
16,2
16,2
Образование
0700
2 184 533,4
2 111 868,8
Дошкольное образование
0701
756 057,6
738 752,6
Программа "Развитие образования и воспитание на 2020-2024 годы"
0701
0100000000
756 057,6
738 752,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
0701
0110000000
756 057,6
738 752,6
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного воспитания, присмотр и уход за детьми
0701
0110100000
756 057,6
738 752,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0701
0110100000
600
756 057,4
738 752,4
Иные бюджетные ассигнования
0701
0110100000
800
0,2
0,2
Общее образование
0702
1 219 542,3
1 168 366,7
Программа "Развитие образования и воспитание на 2020-2024 годы"
0702
0100000000
873 581,8
828 075,0
Подпрограмма "Развитие общего образования"
0702
0120000000
800 654,2
759 144,4
Оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ по реализации начального и среднего общего образования
0702
0120100000
638 650,6
623 164,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
0702
0120100000
400
9 226,2
9 226,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0702
0120100000
600
629 424,4
613 938,2
Федеральный проект "Современная школа"
0702
012Е100000
162 003,6
135 980,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0702
012Е100000
600
162 003,6
135 980,0
Подпрограмма "Детское и школьное питание"
0702
0150000000
72 927,6
68 930,6
Обеспечение деятельности подведомственных образовательных учреждений для реализации программы "Детское и школьное питание"
0702
0150100000
72 927,6
68 930,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0702
0150100000
600
72 927,6
68 930,6
Программа "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2020-2024 годы"
0702
1100000000
343 181,5
337 512,7
Федеральный проект "Современная школа"
0702
111E100000
343 181,5
337 512,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
0702
111E100000
400
343 181,5
337 512,7
Непрограммные направления деятельности
0702
9900000000
2 779,0
2 779,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0702
9900000000
600
2 779,0
2 779,0
Дополнительное образование детей
0703
145 343,7
143 290,0
Программа "Развитие образования и воспитание на 2020-2024 годы"
0703
0100000000
145 343,7
143 290,0
Подпрограмма "Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей"
0703
0130000000
145 343,7
143 290,0
Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности
0703
0130100000
134 723,1
132 707,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0703
0130100000
600
134 723,1
132 707,4
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
0703
0130200000
10 620,6
10 582,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0703
0130200000
600
10 620,6
10 582,6
Молодежная политика
0707
27 783,7
25 966,0
Программа "Развитие образования и воспитание на 2020-2024 годы"
0707
0100000000
18 129,4
18 008,4
Подпрогамма "Организация отдыха детей в каникулярное время"
0707
0160000000
18 129,4
18 008,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города Воткинска (содержание МАУ ДОЛ "Юность")
0707
0160100000
7 852,9
7 784,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0707
0160100000
600
7 852,9
7 784,1
Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря
0707
0160200000
2 324,5
2 324,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0707
0160200000
300
2 324,5
2 324,5
Организация работы лагерей с дневным пребыванием
0707
0160300000
7 077,0
7 059,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0707
0160300000
600
7 077,0
7 059,7
Мероприятия по организации временного трудоустройства подростков
0707
0160400000
369,1
369,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0707
0160400000
600
369,1
369,1
Реализация вариативных программ в сфере отдыха детей и подростков
0707
0160500000
505,9
471,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0707
0160500000
200
34,9
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0707
0160500000
600
471,0
471,0
Программа "Реализация молодежной политики на 2020-2024 годы"
0707
1000000000
9 594,3
7 897,6
Патриотическое воспитание и поодготовка молодежи к военной службе
0707
1000100000
19,5
19,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0707
1000100000
600
19,5
19,5
Содействие социализации и эффективной самореализации молодежи
0707
1000200000
2 704,6
2 615,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0707
1000200000
600
2 704,6
2 615,0
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики
0707
1000400000
6 465,0
4 857,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0707
1000400000
600
6 465,0
4 857,9
Уплата налога на имущество организаций, земельного налога
0707
1000500000
405,2
405,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0707
1000500000
600
405,2
405,2
Непрограммные направления деятельности
0707
9900000000
60,0
60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0707
9900000000
600
60,0
60,0
Другие вопросы в области образования
0709
35 806,1
35 493,5
Программа "Развитие образования и воспитание на 2020-2024 годы"
0709
0100000000
35 701,2
35 388,6
Подпрограмма "Развитие общего образования"
0709
0120000000
750,3
725,0
Оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ по реализации начального и среднего общего образования
0709
0120100000
0,3
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0709
0120100000
200
0,3
0,0
Федеральный проект "Современная школа"
0709
012Е100000
750,0
725,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0709
012Е100000
600
750,0
725,0
Подпрограмма"Создание условий для реализации муниципальной программы"
0709
0140000000
34 950,9
34 663,6
Реализация установленных полномочий (функций) Управлением образования Администрации города Воткинска, организация управления муниципальной программой "Развитие образования и воспитание на 2020-2024 годы"
0709
0140100000
4 856,1
4 846,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0709
0140100000
100
4 734,8
4 732,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0709
0140100000
200
121,3
114,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города Воткинска
0709
0140200000
30 094,8
29 817,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0709
0140200000
100
22 024,0
22 020,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0709
0140200000
200
937,0
743,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0709
0140200000
600
7 106,0
7 025,4
Иные бюджетные ассигнования
0709
0140200000
800
27,8
27,8
Непрограммные направления деятельности
0709
9900000000
104,9
104,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0709
9900000000
100
104,9
104,9
Культура, кинематография
0800
144 212,5
143 314,2
Культура
0801
140 182,1
139 390,3
Программа "Развитие культуры на 2020-2024 годы"
0801
0300000000
140 107,1
139 315,3
Подпрограмма "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры"
0801
0310000000
81 588,1
80 962,3
Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий
0801
0310100000
1 724,4
1 715,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0801
0310100000
200
81,4
81,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0801
0310100000
600
1 643,0
1 633,6
Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений
0801
0310200000
79 863,7
79 247,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0801
0310200000
600
79 863,7
79 247,3
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"
0801
0320000000
27 812,1
27 812,1
Обеспечение деятельности муниципальных библиотек
0801
0320100000
27 052,1
27 052,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0801
0320100000
600
27 052,1
27 052,1
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек
0801
0320200000
400,0
400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0801
0320200000
600
400,0
400,0
Создание моделных муниципальных библиотек в рамках реализации регионального проекта "Обеспечение качествено нового уровня развития инфраструктуры культуры "Культурная среда"
0801
0320300000
360,0
360,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0801
0320300000
600
360,0
360,0
Подпрограмма "Развитие музейного дела"
0801
0330000000
11 631,0
11 631,0
Обеспечение деятельности муниципальных музеев
0801
0330100000
8 566,5
8 566,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0801
0330100000
600
8 566,5
8 566,5
Федеральный проект "Культурная среда"
0801
033A100000
3 064,5
3 064,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0801
033A100000
600
3 064,5
3 064,5
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"
0801
0350000000
19 075,9
18 909,9
Уплата налога на имущество организаций, земельного налога
0801
0350300000
1 681,9
1 681,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0801
0350300000
600
1 681,9
1 681,9
Капитальный, текущий ремонт и реконструкция учреждений культуры
0801
0350400000
209,6
43,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0801
0350400000
200
166,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0801
0350400000
600
43,6
43,6
Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные с обновлением и модернизацией материально-технической базы учреждений, приобретением специального оборудования
0801
0350500000
300,0
300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0801
0350500000
600
300,0
300,0
Федеральный проект "Культурная среда"
0801
035A100000
16 884,4
16 884,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
0801
035A100000
400
8 803,6
8 803,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0801
035A100000
600
8 080,8
8 080,8
Непрограммные направления деятельности
0801
9900000000
75,0
75,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0801
9900000000
600
75,0
75,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
0804
4 030,4
3 923,9
Программа "Развитие культуры на 2020-2024 годы"
0804
0300000000
3 895,4
3 806,7
Подпрограмма "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия"
0804
0340000000
319,0
319,0
Мероприятия по востановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений на территории муниципального образования "Город Воткинск"
0804
0340200000
319,0
319,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0804
0340200000
200
319,0
319,0
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"
0804
0350000000
3 576,4
3 487,7
Реализация установленных полномочий (функций) управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска. Организация управления программой "Развитие культуры на 2020-2024 годы"
0804
0350100000
3 576,4
3 487,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0804
0350100000
100
3 510,8
3 433,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0804
0350100000
200
65,6
54,2
Программа "Гармонизация межнациональных отношений, профилактика терроризма и экстремизма на 2020-2024 годы"
0804
1900000000
17,8
0,0
Проведение мероприятий по популяризации национальных культур и языка, развитие местного народного творчества
0804
1900300000
17,8
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0804
1900300000
200
17,8
0,0
Непрограммные направления деятельности
0804
9900000000
117,2
117,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0804
9900000000
100
117,2
117,2
Социальная политика
1000
22 419,9
21 644,7
Пенсионное обеспечение
1001
2 044,5
2 033,4
Программа "Социальная поддержка населения на 2020-2024 годы"
1001
0400000000
2 044,5
2 033,4
Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан"
1001
0420000000
2 044,5
2 033,4
Пенсионное обеспечение
1001
0420300000
2 044,5
2 033,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1001
0420300000
300
2 044,5
2 033,4
Социальное обеспечение населения
1003
1 569,6
1 569,6
Программа "Социальная поддержка населения на 2020-2024 годы"
1003
0400000000
1 569,6
1 569,6
Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"
1003
0410000000
1,5
1,5
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение престижа семьи и семейных ценностей
1003
0410200000
1,5
1,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1003
0410200000
200
1,5
1,5
Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан"
1003
0420000000
828,0
828,0
Другие выплаты по социальной помощи
1003
0420200000
828,0
828,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003
0420200000
300
828,0
828,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий"
1003
0430000000
740,1
740,1
Реализация мероприятий регионального проекта "Жилье" национального проекта "Жильё и городская среда"
1003
0430400000
740,1
740,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003
0430400000
300
740,1
740,1
Охрана семьи и детства
1004
18 155,8
17 391,7
Программа "Развитие образования и воспитание на 2020-2024 годы"
1004
0100000000
7 080,8
6 321,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
1004
0110000000
4 208,7
3 970,1
Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста
1004
0110200000
4 208,7
3 970,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
1004
0110200000
600
4 208,7
3 970,1
Подпрограмма "Детское и школьное питание"
1004
0150000000
2 872,1
2 350,9
Обеспечение деятельности подведомственных образовательных учреждений для реализации программы "Детское и школьное питание"
1004
0150100000
2 872,1
2 350,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
1004
0150100000
600
2 872,1
2 350,9
Программа "Социальная поддержка населения на 2020-2024 годы"
1004
0400000000
11 075,0
11 070,7
Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"
1004
0410000000
11 075,0
11 070,7
Обеспечение осуществления передаваемых полномочий в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года "8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
1004
0410500000
967,6
967,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1004
0410500000
300
967,6
967,6
Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
1004
041P100000
10 107,4
10 103,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
1004
041P100000
600
10 107,4
10 103,1
Другие вопросы в области социальной политики
1006
650,0
650,0
Программа "Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некомерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования "Город Воткинск", на 2020-2024 годы"
1006
1200000000
650,0
650,0
Оказание финасовой поддержки СОНКО
1006
1200100000
650,0
650,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
1006
1200100000
600
650,0
650,0
Физическая культура и спорт
1100
88 578,0
87 174,9
Физическая культура
1101
88 578,0
87 174,9
Программа "Развитие образования и воспитание на 2020-2024 годы"
1101
0100000000
93,3
93,3
Подпрогамма "Организация отдыха детей в каникулярное время"
1101
0160000000
93,3
93,3
Реализация вариативных программ в сфере отдыха детей и подростков
1101
0160500000
93,3
93,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
1101
0160500000
600
93,3
93,3
Программа "Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020-2024 годы"
1101
0200000000
88 128,7
86 725,6
Совершенствование и модернизация инфраструктуры объектов спорт
1101
0200100000
1 954,3
1 947,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
1101
0200100000
600
1 954,3
1 947,1
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение вовлеченности граждан к занятиям физкультурой, ведению ЗОЖ
1101
0200200000
430,2
382,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
1101
0200200000
600
430,2
382,1
Организация и обеспечение тренировочного процесса для спортсменов
1101
0200300000
85 744,2
84 396,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
1101
0200300000
600
85 744,2
84 396,4
Непрограммные направления деятельности
1101
9900000000
356,0
356,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
1101
9900000000
600
356,0
356,0
Обслуживание государственного и муниципального долга
1300
6 849,2
6 849,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
6 849,2
6 849,2
Программа "Управление муниципальными финансами на 2020-2024 годы"
1301
1400000000
6 849,2
6 849,2
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"
1301
1410000000
6 849,2
6 849,2
Обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск"
1301
1410400000
6 849,2
6 849,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга
1301
1410400000
700
6 849,2
6 849,2
ИТОГО РАСХОДОВ
3 137 492,2
2 891 476,2
Приложение 4
к Решению Воткинской
городской Думы
от 31.05.2023 № 302-РП
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Воткинск» за 2022 год
Код
Наименование источников
план (тыс. руб)
Исполнено (тыс. руб)
000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
86 197,4
37 393,7
000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
-125 419,0
-125 419,0
000 01 02 00 00 00 0000 700
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
125 419,0
125 419,0
000 01 02 00 00 04 0000 710
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
125 419,0
125 419,0
000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
-250 838,0
-250 838,0
000 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
-250 838,0
-250 838,0
000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
136 519,0
136 519,0
000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
139 883,7
139 883,7
000 01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
139 883,7
139 883,7
000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-3 364,7
-3 364,7
000 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-3 364,7
-3 364,7
000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
63 097,4
26 293,7
000 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
12 000,0
0,0
000 01 06 05 00 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
12 000,0
0,0
000 01 06 05 01 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации
12 000,0
0,0
000 01 06 05 01 04 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации