Извещение №850 (ГБ1 Холтер)

1. Регистратор «Кардиотехника-04-АД-3М» 1 шт.

2. Аккумуляторы 2700 mAh 12 шт.

3. Зарядное устройство 1 шт.

4. Кабели для подключения одноразовых ЭКГ электродов

на 3 отведения 5 эл. (для КТ-04-АД-3) 4 шт.

5. Микрофон (датчик тонов Короткова) для КТ-04-АД-3М 2 шт.

6. Манжеты средние 4 шт.

7. Салфетки для манжет 2 набора

8. Одноразовые ЭКГ электроды 1 000 шт.

проект

г. Воткинск "_" ________ 200__г.

_________________________, именуемый в дальнейшем " Поставщик ", в лице ____________________, действующей на основании____________________________ (указать наименование, номер и дату документа, подтверждающего полномочия представителя Поставщика, - Устав, доверенность и т.п.), с одной стороны, и МУЗ «Городская больница №1», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице главного врача Одинец Рафили Хасановны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", а по отдельности - "Сторона", заключили настоящий Контракт на поставку рыбы (далее - " Контракт") о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить ______________________________________________________________________________ (в дальнейшем именуемое - "Товар") в количестве согласно принятым Поставщиком заказам Покупателя.

1.2. Цена Товара, по которой Поставщик обязуется поставлять Товар в рамках настоящего Контракта, указаны в ведомости исполнения (Приложение №1). Сроки поставки продукции могут корректироватся Покупателем в одностороннем порядке.

1.3. Настоящий Контракт составлен на основании проведения запроса котировок цен.

1.4. Количество и цена поставленного Товара указываются в накладных.

1.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю.

1.6. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

2. ЦЕНА ТОВАРА

2.1. После получения заказа Покупателя, Поставщик доставляет товар в срок указанный Покупателем и выставляет Покупателю счет на оплату Товара.

2.2. Цена Товара установлена в результате проведения котировки и действительна в течение всего срока действия настоящего Контракта.

2.3. Цена Товара указывается в рублях и включает в себя НДС.

2.4. Оплата Товара Покупателем производится частями, в порядке поступления финансирования.

2.6. Покупатель вправе получать скидки на поставляемый Товар в установленных Поставщиком случаях.

2.8. Поставщик не вправе в одностороннем порядке увеличивать цену Товара в течение срока действия Контракта.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Авансирование по Контракту не осуществляется.

Покупатель производит оплату частями, по мере поступления финансовых средств из бюджетных и внебюджетных источников на его расчетный счет, после поставки Товара на склад Покупателя в течение 90-то рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки Товара без замечаний Покупателя на основании оригинала счета Поставщика.

Датами оплаты являются даты списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.2. Цена Контракта в соответствии с протоколом котировочной комисии установлена в сумме _______________руб. 00 коп. (сто сорок пять тысяч сто сорок рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%). Цены на продукцию включают в себя стоимость непосредственно продукции, доставки, погрузки и разгрузки, стоимость упаковки, маркировки, сертификации, НДС, и иных налогов, сборов и затрат.

В случае поставки продукции Поставщиком на сумму, превышающую установленную выше, Покупатель имеет право отказаться от оплаты стоимости товара на сумму превышения.

3.3. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.4. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после списания денежных средств со счета Покупателя.

3.5. Поставщик вправе потребовать у Покупателя в подтверждение оплаты Товара копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

3.6. Поставщик обязуется организовать доставку Покупателю оригиналов счетов, счетов-фактур заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении, или иным другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку Покупателю оригиналов счетов.

3.7. Окончательный расчет по Контракту производится Покупателем в течение 90-то рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки продукции, с учётом перечисленных ранее сумм.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. В течение 2-х рабочих дней с момента получения от Покупателя заявки на поставку Товара доставить Покупателю заказанный Товар.

4.1.2. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим Контрактом количестве.

4.1.3. Поставлять Товар, предусмотренный настоящим Контрактом, который должен по своему качеству соответствовать требованиям ГОСТов и иным требованиям, установленным для данного вида Товара.

4.2. Покупатель обязан:

4.2.1. Оплатить стоимость поставленного Товара.

4.2.2. Осуществлять в установленные настоящим Контрактом сроки проверку Товара по количеству и качеству.

4.2.3. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов (накладных, акта приема - передачи документов и т.д.).

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Поставка Товара осуществляется партиями, на основании заказов Покупателя.

5.2. Заказ Покупателя должен содержать наименование, количество Товара, условия поставки, по которому должен быть поставлен Товар.

5.3. Заказ Покупателя может быть сделан как письменно, в том числе по факсу или по электронной почте, так и по телефону.

5.4. Доставка Товара осуществляется Поставщиком и за его счет на склад Покупателя по адресу: 427430, УР, г.Воткинск, ул. Гражданская, 1а.

5.5. Погрузка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком и за его счет.

5.5. Отгрузка Товара со склада Поставщика осуществляется силами и средствами Поставщика на автотранспортные средства, которые должны быть приспособлены для безопасной перевозки Товара.

5.6. Отгрузка Товара осуществляется в количестве и ассортименте, указанных в накладных на Товар.

5.7. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя, что подтверждается датой, указанной в товарно - транспортной накладной.

5.8. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.

6. ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Приемка Товара по количеству, качеству и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Покупателю.

6.2. В случае несоответствия количества Товара заказу Покупателя в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и Товара.

6.3. При недостаче Товара Поставщик возмещает недостачу при последующих поставках Товара.

6.4. При поставке Товара на склад Покупателя и в случае его отказа от приемки Товара составляется акт, подписываемый уполномоченными представителями сторон, в котором Покупатель обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, производившего приемку Товара.

6.5. В случае отказа Покупателя составить акт, предусмотренный п. 6.4 настоящего Контракта, факт отказа удостоверяется односторонним актом, составленным представителем Поставщика.

7. КАЧЕСТВО ТОВАРА

7.1. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю.

7.2. Качество поставляемого по настоящему Контракту Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия.

7.3. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю по акту приема - передачи все необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия.

7.4. При обнаружении Товара плохого качества в процессе его использования Покупателем и при условии, что недостатки Товара не могли быть установлены Покупателем в срок, указанный в п. 6.1 настоящего Контракта, Покупатель обязан незамедлительно известить Поставщика о выявленных недостатках Товара.

Вызов представителя Поставщика обязателен.

7.5. По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт, который подписывают представители Покупателя и Поставщика.

7.6. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, стороны привлекают для выявления производственного либо иного характера недостатков Товара независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Покупателя, а в случае если экспертиза Товара подтверждает, что ненадлежащее качество Товара возникло по вине производителя Товара либо Поставщика, то есть до момента передачи Товара Покупателю, то расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещены Поставщиком.

7.7. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что недостатки Товара возникли до его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 2-х рабочих дней с даты подписания рекламационного акта или получения заключения независимого эксперта.

7.8. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного Товара на складе Поставщика. При отсутствии аналогичного Товара сторонами по договоренности решается вопрос о возможности его замены другим Товаром.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Ни одна из сторон настоящего Контракта не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо

воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.

8.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

9.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Ижевска.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до "__" ___________ 2008 г., а в случае, если к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего Контракта, срок действия Контракта продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по истечении 30-ти дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении договора при условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Реквизиты Покупателя: Юридический адрес: 427430 г. Воткинск, УР, ул. Гражданская, 1а, Тел/факс: (34145) 5-70-95, ИНН 1828007783, КПП 182801001, Управление финансов МФУР в г. Воткинске МУЗ «Городская больница №1», Лицевой счёт 03055000520, БИК 049449000, Р/с 40204810200000000028 ГРКЦ НБ УР Банка России г. Ижевск

Реквизиты Поставщика: ___________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Покупатель Поставщик

МУЗ «Городская больница №1» ____________________________________

Главный врач ________/Р.Х. Одинец/ _______________ _____/ ______________ /

М.П. М.П.